审核目的
1. 确定质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合策划的安排、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011和体系文件的要求；
2. 体系是否得到有效实施和保持；
3. 为采取纠正措施提供依据。
审核范围
工业缝纫机的销售
审核依据
GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011
质量、环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括质量、环境、职业健康安全管管理手册、程序文件和其他作业文件；
3. 标准等法律法规。
审核组成员
组 长：梁锦文
组 员：梁锦文 肖予涵 何莉
审核计划起草
2018年4月25日,检查表的起草及审批
审核日程安排
计划内审日期： 2018年4月26日--2018年4月27日
时 间
受审核部门
重点审核条款（要素）
审核员
4月
26日
8：00-8：30
首次会议
8：30-11：30
管理层财务部
Q：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/
10.3
E：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/7.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/
10.2/10.3
S：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.5.5/4.6
注④-⑨
 肖予涵
14：30-17：30
市场部
Q：5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3
E：5.3/6.2/6.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1
S：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6
 梁锦文
4月
27日
8：30-11：30
行政部
Q：5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4
E：5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2
S：4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/
4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4
 何莉
16：00-17：00
制作审核报告/审核组会议
17：00-17：30
 未次会议
注：Q: GB/T 19001-2016 E: GB/T24001-2016 S: GB/T28001-2011
编制：梁锦文 2018.4.25 审批： 吴玉妹 2018.4.25