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商业银行内部控制指引（doc　13).doc

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文档格式：DOC（13页）
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更新时间：2015/2/19(发布于湖南)
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文本描述

第一章　总则 1 第二章　内部控制的基本要求 1 第三章　授信的内部控制 4 第四章　资金业务的内部控制 6 第五章　存款及柜台业务的内部控制 7 第六章　中间业务的内部控制 8 第七章　会计的内部控制 10 第八章　计算机信息系统的内部控制 11 第九章　内部控制的监督与纠正 12 第十章　附则 13

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