程序文件汇编
（依据ISO9001：2015标准编制）
编号：YQLX/CX—2016
版本号：A/0
编制：文件组
审核：
批准：
2016年1月1日发布2016年1月1日实施
北京云起龙骧科技有限公司
管理体系程序目录
序号
程序名称文件控制程序记录控制程序信息交流控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序采购控制程序内部审核控制程序不合格品控制程序纠正措施控制程序设计和开发控制程序服务控制程序风险和机遇的应对措施控制程序
文件控制程序
编号：YQLX/CX01
1.目的
为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。
2.适用范围
本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。
3.职责、权限
3.1公司领导
3.1.1总经理负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅记录。
3.1.2主管领导负责所主管部门的管理文件审报。
3.2职能部门
3.2.1商务行政部
A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。
B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。
C.负责建立管理体系文件总清单。
3.2.2其他职能部门：负责编写和管理各部门的年度适用、有效文件清单。
4.工作程序
4.1文件的分类
4.1.1管理体系文件
A.管理方针、目标B.管理手册C.程序文件
4.1.2管理性文件
管理制度、规定、办法等文件(红头文件)B:上级主管部门文件(红头转发文件)
4.1.3行政性文件
有关内部通知性文件B:申请文件及批示性文件
4.1.4技术性文件
作业指导书、设计文档等资料
4.1.5外来文件
国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件
行业可直接引用或执行的规范和技术标准
客户提供的资料及有关文件
4.2文件的编写、审批、发放、评审、和归档。
4.2.1商务行政部负责组织编写《管理手册》，报总经理审批后，在公司内颁布；此文件为受控文件，商务行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。
4.2.2管理体系运行过程职能主控部门编写程序文件，报各部门主管领导审阅，经管理者代表批准后发布；《程序文件》为受控文件，由商务行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。
4.2.3管理性文件由主管部门负责编写，报主管领导审批后，由商务行政部统一编发文号、登记发放。
4.2.4各部门内部管理文件应依据相关文件原则编写，部门主管领导审批后由各部门资料员编号、登记、发放和使用。
4.2.5外来标准、规范等文件由商务行政部识别，填写《外来文件清单》，经编号、登记向相关部门或使用人发放。
4.2.6管理评审时或必要时对文件进行评审与更新,评审与更新时，执行本程序。
4.3文件编号
4.3.1管理手册编号RY/SC-2016
RY：本公司的汉语拼音缩写
SC：管理手册的缩写CX:程序文件的缩写GL:管理文件的缩写JS:管理文件的缩写
2016：表示2016年版的管理手册
4.3.2记录的编号：JL-01
JL：记录的中文缩写01：记录的顺序号
4.4文件修订与换版
4.4.1文件有效期间，内容需作修订时，由原编写人员编写修订页，修订页执行原文件审批、发放程序。
4.4.2文件失效换版，执行4.3条款规定。
4.5文件使用、保管与归档
4.5.1文件发布后，商务行政部负责归档。
4.5.2各部门每年底对在用有效文件进行清理，制订系统有效文件清单，报商务行政部，商务行政部汇编后于次年一月在内公布。
4.5.3文件使用部门或人员，应对文件进行分类妥善保管；每年一月份依据文件清单清理核对；换版文件依据原文本号向发放部门更换有效版本文件。
4.5.4各部门专（兼）资料员接收文件后填写收文登记表；专人使用文件要签名登记，调离工作岗位时，文件收回。
4.5.5文件丢失后，必须重新办理领用手续，并加以说明，补发文件；补发文件要重新编号，并在文件原分发号处注明作废标识。
4.5.6部门相互间借阅文件时，要做借阅登记。
4.6作废文件处置
4.6.1文件失效或换版时，原有效文件即行作废；工作需要，保留作废文件时，文件封面要做明显作废标识，单独存放。
4.6.2文件换版后，在短期内与新文件并行的原文件，文件封面要做明显留用标识，必要时标出留用期限。
4.6.3汇编文件中有效、作废、留用版本并存时，作废或留用文件目录旁与每页正文上方应做明显标识。
4.6.4归档文件应按发布的文件清单，对归档文件中的作废文件，做出作废标识。
5.相关文件
5.1《记录控制程序》
6.记录
6.1《文件发放/回收登记表》
6.2《文件更改通知单》
6.3《受控文件清单》
6.4《外来文件记录》
6.5《文件销毁申请单》
记录控制程序
编号：YQLX/CX02
1.目的
对质量管理体系所要求的记录予以有效的控制，用以证明项目产品质量符合规定要求，同时为管理体系运行有效提供证据。
2、适用范围
适用于质量管理体系运行中所产生的全部记录及对记录的管理。
3、职责
。。。。。。以上简介不含段落格式