Sheet1 产品/过程质量检查清单 项目名称： 隔热板 产品名称 隔热板 产品代号 180 201 307 顾客产品代号 MODEL-Y 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 完成情况验证 1 在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？ Y 陆华苗 2012.03.06 OK 2 供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联系人？ Y 陆华苗 2012.03.06 OK 3 供方是否已明确谁将作为与自己供方的质量联系人？ Y 陆华苗 2012.03.06 OK 4 是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评定？ N 陆华苗 2012.03.06 OK 如下方面是否已明确足够的人员： 5 控制计划要求？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 6 全性能检验？ N 刘晓斌 2012.03.06 OK 7 工程性能试验？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 8 问题解决的分析？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 是否具有含有如下内容的文件化培训计划： 9 包括所有的雇员？ Y 康亚利 2012.03.06 OK 10 列出被培训人员名单？ Y 康亚利 2012.03.06 OK 11 提出培训时间进度？ Y 康亚利 2012.03.06 OK 对以下方面是否已完成培训？ 12 统计过程控制？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 13 能力研究？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 14 问题的解决？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 15 防错？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 16 被识别的其它项目？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 17 对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 18 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 19 操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 检验指导书是否包括以下内容： 20 容易理解的工程性能规范？ Y 潘维路 2012.03.06 OK 21 试验频率？ Y 潘维路 2012.03.06 OK 22 样本容量？ Y 潘维路 2012.03.06 OK 23 反应计划？ Y 潘维路 2012.03.06 OK 24 文件化？ Y 潘维路 2012.03.06 OK 目测辅具 25 是否容易理解？ Y 潘维路 2012.03.06 OK 26 是否适用？ Y 潘维路 2012.03.06 OK 27 可接近性？ Y 潘维路 2012.03.06 OK 28 是否被批准？ Y 潘维路 2012.03.06 OK 29 注明日期并是现行的？ Y 潘维路 2012.03.06 OK 30 对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划的程序？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 31 是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 32 是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 33 记录检验结果的合适人员是否具有表格/记录本？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 在监控作业点是否提供地方放置下列物品： 34 检测量具？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 35 量具指导书？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 36 参考样品？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 37 检验记录表？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 38 对量具和试验装置是否提供证明和定期校准？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 所要求的测量系统能力研究是否已 39 完成？ Y 潘维路 2012.03.06 OK 40 可接受？ Y 潘维路 2012.03.06 OK 41 当提供所有零件初始和现行的全性能数据时，全性能检验的装置和设施是否充足？ N 潘维路 2012.03.06 OK 是否有进货产品控制程序，以明确： 42 被检验的特性？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 43 检验频率？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 44 样本容量？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 45 批准产品的指定位置？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 46 对不符产品的处理？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 47 是否有识别、隔离和控制不符产品以防止装运出厂的程序？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 48 是否具有返工/返修程序？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 49 是否具有对返修/返工材料再验证的程序？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 50 是否有合适的批次追溯性系统？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 51 是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？ Y 刘晓斌 2012.03.06 OK 52 是否计划并实施了对质量体系的定期评审？ Y 潘维路 2012.03.06 OK 53 顾客是否已批准了包装规范？ N 由质检部编制相应规范并报请顾客批准 潘维路 2012.03.06 OK 制订人: 潘维路 2012.03.06