程序文件
根据《质量手册》编制

编制：
审核：
批准：
发布日期：二0一一年八月一日
受控状态：
分发号：

目 录

文件名称 编 号

1、文件控制程序4.2.3
2、记录控制程序4.2.4
3、管理评审控制程序5.6
4、人力资源控制程序6.2
5、设备和工作环境控制程序6.3
6、产品实现过程策划程序7.1
7、与顾客有关的过程控制程序7.2
8、采购控制程序7.4
9、生产和服务运作控制程序7.5
10、监视和测量装置控制程序 7.6
11、顾客满意程序测量程序 8.2.1
12、内部审核程序 8.2.2
13、过程和产品的监视和测量程序 8.2.3
14、不合格品控制程序 8.3
15、数据分析控制程序 8.4
16、改进控制程序 8.5

成都青元泛镁科技有限公司

4.2.3文件控制程序
章节号
4.2.3

版次
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页次
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1、目的
对质量管理体系文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。

2、范围
适用于与质量管理体系有关的文件控制。

3、职责
3.1总经理批准质量手册。

3.2管理者代表负责审核质量手册。

3.3质量检验部负责组织对质量管理体系文件进行发放，收集、整理、归档备案并定期评审。

3.4综合部负责外来文件的识别、收发控制。

3.5各部门负责与质量管理体系有关文件的收集、整理和保管。

4、程序
4.1文件分类及保管
4.1.1质量手册、程序文件、作业文件由综合部备案保存。

4.1.2公司质量管理体系二、三级文件——与部门相关的程序文件、作业指导书，参见“质量管理体系”结构图，由相关部门保存，综合部备案。

4.1.3其他质量文件，可以是针对特定产品合同、活动而编制的质量计划、其他质量标准及图纸资料等，由各业务部门保存。

4.1.4行政管理文件，外来文件，与质量管理体系有关的政策法规，由综合部控制其分发。

4.1.5文件的组成应适合于公司特有过程活动的方式，应符合公司实际和便于操作。

4.2文件的编号（综合部整理）
4.2.1质量手册的编号
ａ）质量手册封面文件编号为：公司名称代号----手册代号----版次----文件层级号。例如：QY/FMKJ-ZS-A-01，表示青元/泛镁科技---质量手册--A版--01为1级文件。

ｂ）手册内各文件的编号以章节号区分；版次/“0”角号为修改次数序号：页次为分页/总页页数表示。

4.2.2 程序文件封面编号为：公司名称代号---程序代号---版次---文件层级号。例如：QY/FMKJ-CX-A-02，表示青元/泛镁科技---程序文件---A版—02为二级文件。

4.2.3管理文件编号按公司原编号处理。

4.2.5质量记录编号为：主要使用部门代号----文件章节号----记录顺序号。

例如SC-7.5-01，表示生产技术部----程序文件7.5章节----01为第1个质量记录。（生产和服务运作控制程序）。

4.2.6其他质量文件：编制部门代号----文号----年号。例如：SC-01-2011表示生产技术部2011年第1号文件；
4.2.7外来文件由综合部按收发文登记编号。

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4.2.3文件控制程序
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4.2.3

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4.2.8 技术文件、图纸编号、产品编号等按《技术文件管理制度》规定执行。

4.2.9各部门代号规定如下：生产技术部：SC；综合部：ZH；市场营销部：SY；质量检验部：ZJ；研发部：YF；财务部：CW。

4.3文件的编写、审核、批准、发放
4.3.1文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。

ａ）质量手册、程序文件由质量检验部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准，质量检验部负责发放。

ｂ）其他质量文件由相关业务部门组织编写，部门负责人审核，总经理批准，综合部负责备案、登记发放。

ｃ）应确保文件使用的各相关场所得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收登记表》。

4.3.2 综合部规定文件发放范围如下:
总经理:01号；管理者代表：02号；生产技术部：03号；综合部：04号；市场营销部：05号；质量检验部:06号;研发部：07号；财务部：08号；认证机构：电子文档。

4.4文件受控状态
文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系有关的文件应为受控，受控文件应在该封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。受控文件包括：质量手册、程序文件、管理文件、采用的技术标准、与产品有关的法律法规，由质量检验部统一登记在《受控文件清单》中。

4.5文件的更改
ａ）质量手册、程序文件由质量检验部组织更改，填写《文件更改（销毁）申请》，经管理者代表审核，总经理批准后更改，由质量检验部发放。综合部应保留文件更改的记录。

ｂ）其他质量文件的更改由原编写部门填写《文件更改（销毁）申请》，经原主管领导审批，再由原编写部门指定人员进行更改，由质量检验部统一进行发放。

ｃ）所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回交综合部，以确保有效文件的唯一性。

4.6文件的更换领用
因破坏而重新领用新文件，分发号不变，并收回相应的旧文件；因丢失而补发新文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，发放部门作好相应的发放签收记录。

4.7文件的保存、作废与销毁
4.7.1文件的保存
ａ）与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；
ｂ）各部门文件由本部门保管。综合部负责对各部门文件保管情况进行检查；
ｃ）对受控文件，质量检验部登记在《受控文件清单》中。

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4.2.3文件控制程序
章节号
4.2.3

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