永旭、永全鞋业有限公司
文件标题仓储管理程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码目 录
1.目的 P1
2.范围 P1
3权责 P1
4.定义 P1
5作业内容 P1~6
6表单说明 P7
7参考文件 P7
8附件/表单 P7~37 核
准初
核制
订永旭、永全鞋业有限公司
文件标题仓储管理程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码变更履历表
修订日期修订种类修订内容版次修订者备注增加减少异动章节2002-11-01
2002-10-24
2002-10-24
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4.2
5.1.1.1
5.1.3
5.1.4.1.1
5.1.4.2.2
5.1.4.2.1
5.1.4.2.3
5.1.4.3
5.1.6
5.1.9.2
5.1.9.6
5.1.10
5.1.12..1
5.1.13
5.2.5.1
5.2.5.1
5.2.5.2
5.2.6.3
5.3
p15、18、36表格
p30页表格
5.3
5.3A/1A/1
A/2
A/2
彭志强
彭志强
彭志强
彭志强
永旭/永全鞋业有限公司
文件标题仓储管理程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码1/371.目的
制订本公司原物料、半成品、成品仓收发作业准则,以确保仓储之帐物相符,并有效予以控制防止储存期间发生变质或短少情况。
2.范围
适用于本公司仓储管理.
3.权责
3.1仓储部、前段仓、准备仓、底台仓、成品仓之各仓管人员：原物料、半成品、成品之仓储管理
3.2品保部门：品质异常判定
3.3各仓库助理：仓储物品异常提报
4.定义:
4.1常备料：文具、机器、零件、衬布……等。
4.2呆滞料品：指超过使用期限的物品。
5.作业内容
5.1仓储管理作业流程图（附件一）
5.1.1仓储部点收
5.1.1.1对外购入厂之物品,仓管人员应要求供货商提供“送货单”或“快递资料”（空运）“托工单”（发外加工）“铁运明细”,并对照本公司“物品请购单”或“托工单”以核实,核对物品的品名、规格、数量、表面质量正确无误后,仓储部人员即填写“入库入库验收单”。如作业需要建立色卡，色卡须经相关单位签核。具体作业请参照《色卡管理作业指导书》，收料依据各相关物料储存管理作业指导书作业。
5.1.1.2楦头接收按“模治具管理程序”作业。
5.1.1.3机械零件接收按“机器零件管理作业指导书”作业。
5.1.1.4底料接收按《底料管理作业指导书》作业。
5.1.2检验
5.1.2.1品检人员根据《检验与测试管理程序》进行物料检验。
5.1.2.2如有不合格品，仓管人员根据《不合格控制管理程序》管制。不合格品如属显著异常时机时应开出“原物料异常报告表”通知采购处理。
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文件标题仓储管理程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码2/375.1.3登帐
所有物料出入仓库，仓管人员应根据其品名、规格、数量据实核对后填写“入库验收单”并登帐；且建立“物料识别卡”、“物料管制卡”、建卡之仓储部助理需签名于卡上；如原物料另登记于“原物料进出统计表”上，以达到帐物相符的原则。
5.1.4原物料、常备品领、发、备料
5.1.4.1备料
5.1.4.1.1仓管人员准备订单用量时，根据“永旭/永全成型生产进度表”“制造明细表”“新型体标准用量核定表”进行生产性备料。
5.1.4.1.2仓管人员备常备料时，根据常备品安全库存量进行生产性备料，具体根据仓储部的“常备品管理作业指导书作业”。
5.1.4.2领料
5.1.4.2.1各需求单位领用订单用料时，各部门领料员