广州江美条码科技股份有限公司 风险识别管理表 JM-QR-XZ-02 序风险 号范围 风险发生风险发生风险发生处理 风险描述 客户需求计划取消 客户需求暂停 订单量增加 风险影响评估(QCD) 针对风险的措施 时间 负责人 销售经理 销售经理 实际状况跟踪 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 有发生 未发生 未发生 备注 状态 重要性 可能性 可控性 意见1订单取消 关键 不可能 不可控 忽视 无 订单拖后、资金、人员占 用 213 一般 轻微 一般 重要 一般 重要 重要 重要 小 小 小 中 中 小 小 中 可控 可控 可控 可控 可控 可控 不可控 可控 接受 接受 接受 减轻 减轻 减轻 减轻 回避 调整项目计划 调整采购计划、追加计 划 销售经理 采购负责人 增加采购4 订单提前 采购计划变更 调整采购计划 采购负责人 市场经理 影响产品实现，拖延项目 进度 52 6 性能不能满足需求 零部件发货不正确 提前评估、代替方案 提前评估、加强审核 采购及时跟催 影响产品实现，拖延项目 项目进度 市场经理 要求供应 商做出承 采购商品不能按时 到货 73 8 拖延订单进度 拖延订单进度 管理变动 采购负责人 采购负责人 部门主管 供应商遇到不可遇 见的问题生产终止 预备备选厂家，采购及 时跟进 94 人员变动 提前评估、代替方案 关键 重要 一般 轻微 忽略 高 可控 回避 减轻 忽视 接受 中 小 不可能