办公设备(电脑)验收单 采购单位： 采购编号：: 供货单位： 生成日期： 年 月 日 采购项目：办公设备 产品名称 采购价格： 采购方式：协议供货 产品信息 技术规格和主要参数 单位 成交价 数量 合计（元） 合计 备注：本验收单作为报销入账凭证，由供应商填写相关信息后，双方签字盖章后生效。 采购单位（盖章）： 经办人： 供货单位（盖章）： 经办人： 日期： 日期：