三级医院评审标准检查表 科室:质控科 评审条款 存在问题 【C1】下载卫生部《临床路径管理指导原则 》。【C2】无实施方案，下载单病种质量指 标相关规定。【C3】内容见医院诊疗指南操 作规范汇编。【B】12月底前对该条款有检查 反馈改进资料。【A1】有资料，【A2】无单 病种管理规范。【A3】未建立信息化。 1.2.3.1 【C1】【C2】资料有，【C3】现场查看，质 控科要有全院的检查情况，有总结汇报。 3.2.3.1 3.6.1.1 【C】【B】【A】能达到。 【C1】【C2】【C3】能达到。【B】质控科 提供使用需求，报朱院长、三甲办。【A】12 月底前能够看到检验科材料。 【C1】考核方案见医院2号文，质量与安全管 理工作计划协调会下周开，制定2013年质量 与安全考核方案。【C2】质控科12底完成。 【C3】【C4】能达到。【B】能达到。 【C1】资料有，见医院2号文。【C2】见医 院2号文。【B1】质控科出简报。【B2】一 季度总结一次。 3.6.2.1 4.1.1.2 4.2.1.1 4.2.1.2 【C1】【C2】【C3】12底质控科下文件。 【C】院级如何培训。【B】一个季度总结一 次材料。 4.2.2.3 4.2.5.1 4.2.5.2 【C1】资料有。【B】【A】能达到 【C】请外院专家培训，元月份完成。 【C1】【C2】从科教科选取质量与安全目标 管理资料复印，质控科备案，元月份完成。 4.5.6.1 检查表 整改意见 督办 达标档次 C B A C B B C B A B B 检查时间： 检查人：