2020年下半年销售费用预算模型 上半年实际销量和销售费用 实际销售费用 月份 实际销量（件） 销售费用合计 变动性费用 固定性费用 1月 2月 3月 4月 5月 6月 280 350 450 550 600 750 80000 95000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 92000 107000 137000 142000 180000 180500 125000 130000 168000 168500 下半年销售费用预算 销售费用预算 预测月份 预计销量（件） 销售费用合计 变动性费用 188853 208997 269428 309716 208997 188853 固定性费用 12000 12000 12000 12000 12000 12000 7月 8月 800 900 200853 220997 281428 321716 220997 200853 9月 1200 1400 900 10月 11月 12月 800 实际销售费用与预测费用 作图数据 月份 1月 销售费用 预测销售费用 销售费用92000 预测销107000售费用 137000 142000 180000 180500 200853 220997 281428 321716 220997 200853 2月 3月 4月 5月 6月 7月 200415 210144 268514 326884 210144 190687 8月 9月 10月 11月 12月