财务费用预算表 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 预算 实际 差异 10500 6500 6500 14400 8400 17956 6656 1000 4232 13448 13448 3344 24112 4232 -9500 -2268 6948 -952 -5056 6156 -2424 预算执行率 -90.48% -34.89% 106.89% -6.61% -60.19% 34.28% -36.42% 费用预算对比分析 ▲106.89% 30000 ▲34.28% 25000 ▼-6.61% ▼-15.47% ▼-36.42% ▼-34.89% 20000 15000 10000 5000 0 ▼-60.19% ▼-90.48% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 实际 预算执行率 8月 9月 10月 11月 12月 4356 13136 8544 12544 12996 3682 15232 2344 2096 -6200 -8312 -9314 4232 3682 -674 -15.47% 15.96% -72.57% -66.26% -71.67% 150.00% 100.00% ▲15.96% % 50.00% ▼-66.26% ▼-71.67% 0.00% ▼-72.57% -50.00% -100.00% -150.00% -200.00% -250.00% 9月 10月 11月 12月