风险和机遇评估分析表 QR-XZ-059 类别： ■质量 □环境 □过程 风险分析 风险和机遇来源 序号 实施时间 (开始－完成) 风险和机遇内容 严重发生可探 程度概率测性 风险 级别 管理措施 责任部门/人 财务部 （内部/外部） RPN1 2内部 内部 财务状况良好，资金投入充足。 32 3 21 29 低 财务监管 持续 持续 公司有良好的企业文化，给所有员工良好 的工作环境和成长机会。8 低 持续维持并改进 行政部 公司提供有竞争力的薪资福利待遇，吸引3 内部 优秀人才加入。目前公司人员设计开发能 4 力处于行业领先水平。 52 40 中 人员招聘和培训 行政部 持续 持续关注市场需求及 高 变化，设定销售目标 并考核。 公司属小型公司，市场开发不力会导致公 司经营困难。4 5 内部 外部5 6 52 2 60 40 总经理 行政部 持续 持续 外来务工人员减少，招工难，用工成本增 加。4 中 人员招聘和培训 公司创立时间不长，对本行业技术积累和 沉淀还不足，对行业的认知度较低。 引入技术人才，并开 发市场潜力6 7 外部 外部5 6 42 3 60 48 高 生产部 市场部 持续 持续 本公司从事的产品质量稳定，但在市场中 同行也多，而且同行许多知名企业，竞争 4 压力大。 中 加大市场开发 风险和机遇评估分析表 QR-XZ-059 类别： ■质量 □环境 □过程 风险分析 风险和机遇来源 序号 实施时间 (开始－完成) 风险和机遇内容 严重发生可探 程度概率测性 风险 级别 管理措施 责任部门/人 （内部/外部） RPN 目前市场上同行方面的高端品牌不多，市 加大设计开发投入，8 外部 场属于培育阶段，谁优先创立品牌并得到 5 认可，谁将从市场中脱颖而出。 62 60 高 开发新产品并积极布 局中高端市场。 生产部 持续 编制：陈秋霞2018.2.2 审核：梁锦文2018.2.2 批准：吴玉妹2018.2.2 评价措施有 效性 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 评价措施有 效性 有效 风险和机遇评估分析表 QR-XZ-059 类别： □质量 □环境 ■过程 风险分析 风险和机遇来源 序号 责任部门/ 人 实施时间 (开始－完成) 风险和机遇内容 严重发生可探 程度概率测性 风险级 别 管理措施 （内部/外部） RPN 1.对市场需求产品的发展趋势分析应 该经过反复论证。 2.对客户的要求实施监视和测量。 3.在确定与客户签署合同前落实合同 评审事宜。 1.对市场需要产品的发展趋势判断 失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户要求就签 署合同。 客户开发，合同 评审过程 一般 风险1413 12 市场部 持续 相关文件： 《产品和服务要求控制 程序》 1.新布局或产品无法迎合客户的需 求。 2.对顾客的需求了解不充分，无法 满足顾客的要求。 1.反复论证顾客需求。2 3 开发新客户过程 产品交付4 52 2 32 24 高风险 2.多观察、多沟通多做市场调查。3.了解产品性能，向顾客介绍产品的 优势。 市场部 市场部 持续 持续 1.不能按时交付。 2.交 1.供应商评估及管理。 20 高风险 付的产品不符合客户的要求。 2.采购产品的品质检验。 1.对所接到的客户投诉登记汇总，安 排专人负责处理并及时回复客户。客 诉处理一律以8D报告格式存档。2.确 42 高风险 保产品质量和交期，与客户保持积极 沟通，以确保客户的满意度，从而稳 定客户。 1.顾客投诉未能有效解决。2.顾客 满意度低，导致顾客丢失。4 5 顾客服务 74 31 23 市场部 持续 持续 相关文件：《顾客满意控制程序》 1.对竞争对手的调查分析应严谨细致 。 2. 管理者代 1.和竞争对手相比的优劣势分析失 误，导致业务萎缩。 一般 加强公司内部的研发能力和技术积累 表 风险 ，