工程项目检查流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期

修订记录
日 期
修订状态
修订内容
修订人
审核人
批准人
09.9.21
B/0 3.1.2中第2）条修改为“在满足1)条件基础上，本地项目必须保证每月至少巡查一次，异地项目保证每季度巡查一次”
刘灿华
赖发松
张广志
1、流程概况
流程目的
通过对在建项目的现场检查，协助发现各项目工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，从而促进工程管理体系的有效运作、持续改进。
适用范围
本流程适用于开发项目的工程巡检管理。
定义
无
流程主导及
参与部门
工程管理部（主导）、项目部
上游流程名称
下游流程名称
子流程名称
工程管理流程
绩效考核流程
部门
流程中承担职责
工程管理部
编制项目工程检查内容指引；
组织对各项目的巡回检查和评价，提出整改意见，并验证纠正与预防措施的落实情况。
项目部
配合工程管理部的检查工作；
根据检查意见制订相关纠正与预防措施并负责落实工作。
2、流程图

工作程序
3.1制定项目工程检查标准
3.1.1工程管理部根据各个项目的工程特点编制《项目工程检查内容指引》，明确工程各阶段检查的主要内容和关键控制点，并组织项目经理讨论确定后进行会签。
3.1.2巡查频率及时间规定：
根据项目施工各阶段确定项目巡查时间，确保在重要的施工节点进行巡视，如地勘工作一周内、土方开挖第一周内、基础工程完工后一周内、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前一周内、装修施工开始第一周内、竣工验收前两周、入伙前两周左右等，主体标准层施工阶段的巡查时间可相对机动，视工程实际情况可再增设巡查节点；
在满足1)条件基础上，本地项目必须保证每月至少巡查一次，异地项目保证每季度巡查一次；
发生等级以上质量或安全事故的，顾客、供方、相关方发生严重投诉或抱怨的，立即检查。
3.2巡查准备
3.2.1成立巡查小组：以工程管理部成员为固定小组成员，根据需要安排其它项目的项目经理或专业工程师作为小组机动成员。
3.2.2巡查人员在巡查前准备上次检查记录和数码相机，了解“前期待整改问题”。同一项目的巡查人员应该根据项目的阶段重点分派不同巡查人员。
3.3项目巡查
3.3.1受检项目部向巡查人员汇报上次巡查发现问题的整改情况，巡查抽查现场整改结果，或者检查整改记录或拍照。
3.3.2听取并检查项目的工程进度情况。
3.3.3听取并检查项目的制度管理状况。
3.3.4工地现场抽查工程质量及安全文明管理状况。
3.3.5对现场发现的主要问题进行拍照，并填写《XX项目巡查照片说明》，作为《项目巡查报告》的附件。
3.3.6对检查发现问题提出整改建议，并听取项目部的反馈。
3.3.7书面填写《XX项目整改情况评价表》及《XX项目巡查报告》，并由项目经理签字确认。
3.4检查评价与结果公布
3.4.1巡查结束后2个工作日内，受检项目部向工程管理部提交《项目整改方案》；整改方案提交后2个工作日内，由工程管理部对《项目巡查报告》及《项目整改方案》进行审批和备案，同时抄报工程分管领导。
3.4.2审批工作结束后2天内，工程管理部负责将巡查报告上传公司内部网。
3.4.3受检项目部应按整改方案进行整改、落实，做好记录和拍照，将整改情况提交工程管理部。
3.4.4在每月项目例会上，由工程管理部汇报上一月度的各项目的巡查情况，各项目经理介绍整改情况。
3.4.5工程管理部根据整改情况，视必要性组织研讨工程案例并形成案例库。
支持性文件
4.1模板《项目巡查内容指引》
相关记录
5.1．CH-QR-GC03《项目整改情况评价表》
5.2．CH-QR-GC04《项目巡查照片说明》
5.3．CH-QR-GC05《项目整改方案》
5.4．CH-QR-GC06《项目巡查报告》