版本
2.0

题目：采购业务流程
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1、目的：规范采购流程，提高工作效率。

2、范围：适用于除现场采购以外的所有物品采购。(智能卡系列/FA系列采购参考相关工作指引)
3、流程：
责任部门或人流 程表单或描述

申请人 《请购单》

否审批采购需求的明确与否
部门经理or项目经理出示采购依据如《合同》等

是审批采购需求的合理性及公司
否资金状况，出示采购依据如
主管领导《合同》等；若无书面依据主管
是领导应注明其用途。

采购员《物品仓存一览表》

采购员 注意保持最低经济存量

采购员对非固定渠道的采购，应至少询问
3家以上供应商，并有书面记录。

《询价单》

申请人and 采购负责人 否当错写型号或需替换申请
物品时，由申请人重新核证再填《请购单》
是

采购员

申请人and 采购员 《收货单》

检验员急况《收货单》/《检验报告》

采购员《入库单》/《收货单》

备注
4．1主管领导是指行政总监、产业总监、FA部总经理，分管3个业务区域的采购审批。

4．2申请人与采购员共同对合格供应商报价进行确认,双方均对采购结果负责。

4．3对于日常备品的采购，由计划供应部门自行提出采购申请．

编写：审批：