质量管理策划程序 1 目的 对实现公司的质量目标进行质量管理体系策划。 2 范围 适用于对确保实现质量目标的过程和资源加以识别和策划。 3 职责 3.1最高管理者（总经理）应确保在相关职能和层次上建立质量目标，配置必要的资源，负责批准有关质量管理体系策划输出文件。 3.2 管理者代表负责审核各部门为质量管理策划而编写相应的策划文件，并对相关部门实施情况进行监督检查。 3.3 质管部为质量管理策划的归口管理部门。 4 程序 4.1 质量目标 质量目标应建立在质量方针的框架内,是质量方针在具体职能和具体产品上的展开。 4.1.1质量目标的确定 a）质量目标应是质量追求的目的 ——质量目标应体现对产品质量水平的追求，与顾客的期望相适应； ——目标设立应考虑公司面向市场当前和未来的需要， ——制定经过努力可以达到的切实可行的目标； b）质量目标是可测量的，通过检查、统计或其它测量方法，确定实际量值并与设定值进行比较，以评价其实现的程度； c）质量目标的内容应包括： ——满足产品要求所需的内容； ——过程控制要求； ——质量管理体系持续改进要求； ——增强顾客满意的要求。 4.1.2 为实现公司的质量方针，特制定公司的质量目标： a) 常规产品成品合格率达到95%，今后三年内每年递增1%； b) 开发新产品总体一次成功； c) 顾客满意度90%，今后三年内每年递增1%。 4.1.3 确保在相关职能和层次上建立质量目标 a）最高管理者（总经理）在年度质量管理体系策划时，应确定公司年度质量目标，年度质量目标包括满足产品要求所需的内容、可测量并与质量方针和近期(三年)质量目标保持协调一致； b）公司相关职能和层次结合部门、岗位职责及所承担的过程，建立为实现公司年度质量目标所确定的部门年度质量目标，明确目标值、责任人、措施、检查(测量) 频次和方法及评价和分析的要求； c）公司及各职能和层次年度质量目标经最高管理者（总经理）审批后发布实施； d）各部门按检查(测量)频次和方法，实施自我检查(测量)、评价和分析，填写“质量目标落实情况检查表”报质管部门； e）质管部门结合内部审核和日常质量管理工作，对公司、各职能和层次质量目标实施监督检查并做出每季度、全年度的评价和分析，实施持续改进； f）应保持质量目标实施和评价的记录，对年度质量目标的总结、评价和分析记录，是公司管理评审输入材料之一。 4.2 质量管理体系策划 最高管理者（总经理）应确保对质量管理体系进行策划，识别过程、配备必要的资源并形成文件（如质量管理体系文件、质量管理计划等）。 4.2.1 质量管理体系策划的时机 遇到下列情况时需进行质量管理策划： a) 按照质量管理体系标准建立、改进质量管理体系； b) 公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c) 公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4.2.2 质量管理体系策划的基本要求 a）质量目标是策划的输入，把质量目标与质量管理体系有机地联系起来，以满足公司质量目标及质量管理体系总要求； b）利用“管理的系统方法”基本原则，有针对性地识别过程、过程之间的关系、过程有效性控制方法、过程运作所需的资源及测量、改进方法； c）对顾客提出的质量管理体系特殊要求作出安排； d）为质量管理体系建立、实施和持续改进，确定和提供必要的资源； e）在对质量管理体系变更(质量管理体系依据标准发生变化、产品范围调整、组织机构变更等)进行策划和实施时，应考虑过渡期实施方案，以保持质量管理体系的持续性、有效性和完整性； f) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量管理工作计划等，由质管部负责存档保存。 4.2.3 质量管理体系策划内容 a) 需要达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及相关活动，并做出明确规定； b) 识别为实现质量目标所需建立的过程及资源配置； c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率。 4.2.4 质量管理体系策划的实施、监督检查 a) 各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质管部。 b) 质管部对质量管理策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写《质量管理体系策划实施情况检查表》。 5 记录 5.1 《质量目标落实情况检查表》； 5.2 《质量管理计划实施情况检查表》。