被考核人

部门
计财部
岗位
经理

序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人酒店GOP值

计财部
直接上级酒店GOP率

计财部
直接上级部门管理费用节约率=
10%
部门管理费用节约率=（计划管理费用-实际管理费用）/计划管理费用
计财部
直接上级应收帐款回收率
25%
应收帐款回收率＝应收帐款回收额/应收帐款总额
计财部
直接上级财务费用节约率
20%
财务费用节约率=（计划财务费用-实际财务费用）/计划财务费用
计财部
直接上级项目投资节约率
15%
项目投资节约率=（投资额-实际投资额）/投资额
计财部
直接上级财务预算偏差率
30%
财务预算偏差率= （计划发生某方面金额－实际发生某方面金额）/计划发生某方面金额
计财部
直接上级税收完成率

本年度税收实际完成数/年度应完成数
计财部
直接上级财务基础工作达标率

实际达标数/应达标数
直接上级评价
直接上级

10
员工满意度

被考核人

部门
计财部
岗位
采购部经理

序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人酒店GOP值

计财部
计财部经理酒店GOP率

计财部
计经理财部经理按时完成订单率
20%
使用部门按时收到的订单数/当月总订单数
计财部
计财部经理紧急采购响应时间
20%
实际采购天数/采购周期
计财部
计经理财部经理供应链反应周期
10%
收到订单时间与验收入库时间差的平均
计财部
计财部经理二级库存周转率
15%
月销售成本/月平均库存价值
计财部
计财部经理总成本率
5%
年度总成本/年度总销售额×100％
计财部
计财部经理人均劳动效率
5%
采购金额/部门人数
人力资源部
计财部经理部门费用率
5%
采购金额/部门费用
计财部
计财部经理

被考核人

部门
计财部
岗位
电脑部经理

序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人部门管理费用节约率
5%
部门管理费用节约率=（计划管理费用-实际管理费用）/计划管理费用
计财部
经理维修费用节约率
25%
维修费用节约率=（计划维修费用-实际维修费用）/计划维修费用
计财部
经理电脑系统完好率
20%
电脑系统完好率= 完好设备总台数/总台数
设备检查小组
经理电脑系统故障率
20%
电脑系统故障率= 实际使用时间/正常使用时间
设备检查小组
经理计算机信息化建设
8%
每年计算机信息化建设方案被采纳（）个，采纳后的实施效果
经理评价
经理计算机系统改造与升级
12%
根据计算机系统改造与升级及时性和方案可行性进行评价
经理评价
经理内部客户满意率
10%

被考核人

部门
计财部
岗位
总帐会计主管

序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人会计核算按时、准确
20%
每月（）日前完成（）方面的财务相关材料和数据的收集，建立会计科目和帐簿
经理
经理财务报表编制按时、准确
20%
财务报表在每月（）日前编制完成，数字不得差错，并及时上报
经理
经理经济活动分析按时、准确
15%
每月（）日前完成对财务活动状况的分析资金状况分析，内容包括（），并及时上报
经理
经理财务预算编制准确
20%
在年/季的（）时间内编制财务预算，财务预算内容包括（）；及时上报财务预算
经理
经理完整、有序保管财务部原始档案、数据资料
10％
每天（）次从（）部门收集财务原始资料，妥善保管资料，相关人员需要资料时能够在（）时间内予以提供
经理
经理及时交纳税金
15%
在年/季的（）时间内按照税法规定足额缴纳各项税金
经理
经理