XXX幼儿园投资回报分析表（五年）第一年 第二年 第三年 第四年 第五年每年平均招生全年学员总数年度平均学费10015020045025030010025060075090009000450万1650009900891万18150099009900营业收入每学期学费收入180万全年其他收入 1500001188万1996501485万219615全年校区收入195万466.5万909.15万 1207.97万 1506.96万专职员工数量 12+5=1730547290人均年薪福利3500036750385884051742543人力成本总额 5950001102500208375229172243828870全年场地租金50400050400028800025万50400034560025万50400041472025万50400049766425万全年水电电话费240000市场宣传投放费25万成本 每年加盟费用分摊10万每年装修费用分摊36万10万10万10万10万36万36万36万36万定制每间课室分摊10万10万10万10万10万户处建设16.2万5.2万16.2万16.2万16.2万16.2万每年校车分摊15.2万25.2万25.2万25.2万每年旅差接待公关240000264000暂无290400暂无319440暂无351384暂无税金暂无年度运营成本 260300032582500444775253793846405918盈利分析收付利润-653000-33.5%138250029.6%464374851.1%670031655.5%8663682