物料采购管理制度 第1页共1页
文件类型物料管理制度文件编码SMP-RM-1022-00执行日期执行部门物料部、质量管理部起 草 人：
起草日期：审 核 人：
审核日期：批 准 人：
批准日期：修 订 号 批准日期 执行日期变更原因及目的：目的：明确物料采购制度。
范围：所有物料。
责任人：供应部、质保部、仓库。
内容：
1．采购员必须加强学习，提高自己的综合素质，自觉抵制不良的
思想和行为，加强洁身自律，提倡遵纪守法。
2．熟悉物资供应渠道、行情，随时注意市场信息的变化和资源短缺
情况，了解熟悉采购物资的性能、规格和质量标准。各类物资比质比价，择优采购，保证生产计划正常进行。
3．做好日常工作记录，每周不少于一次到车间生产现场，了解采购
物资的使用情况，主动征求意见，保证采购物资的质量、数量和时间要求，发现问题及时处理。
4．严格执行采购计划，结合生产情况制订当月采购计划，采购员必
须严格按当月采购计划进行采购，采购量不得超过当月生产计划的20%。控制资金指标，防止积压，不脱节，加速资金周转，了解市场动态，注意物资价差，勤跑多钻，精打细算，努力降低成本，力争经济效益的提高。
5．对不能按时、按量购进的物资，应及时向主管部门汇报，及时进
行调整，决不允许影响生产正常进行。对由于市场影响或其它原因需超计划采购的物资，应写出书面报告上报部门主管说明原因，经审核批准后方能购进入库。
6．发现采购物资的质量不合符标准或数量缺少，价格不合理时，应
及时办理有关退货和换货手续。
7．严格执行采购价格。凡包装材料提价或更换采购点应书面报告部
门主管审核，经总经理批准后方可执行。采购员应密切注意市场行情，该降价时，应及时向部门主管反映，如延误时间，造成企业损失应追究有关采购员的责任；原辅材料采购应全面了解价格涨落的变动情况，千方百计降低购进价格，减少采购费用，批量进货，调整合理库存，抵货款，必须办理相应书面手续，并报总经理批准后方可办理。
8．严格遵守财经纪律和各种结算审批制度，按制度规定及时办理
入库和报帐手续，对于先款后货，必须报部门主管审批后方能付款；对于应付货款，必须有质保部门出具的检验合格报告和各仓库开出的验收单，并经供应部门登记，报部门主管审批后方能付款。付款完毕，应保管好各种单据、文件、合同、计划和往来信件（电），齐全不漏。每季度必须与财务部和有关业务单位对帐一次，以保证帐目的准确无误。