隐 患 整 改 台 帐
序号
隐患问题
原因分析
隐患危险程度分类
隐患整改措施
计划完成时间
整改责任人
验收人
整改完成时间及完成情况1
公司目前安全生产标准化未达标，未提供2015年度自评报告
未创建实施安全标准化，公司安全管理体系不完善
一般
与安全咨询机构签订协议，创建实施安全生产标准化，计划2016年12月份通过三级安全标准化验收
2016.12.20
2
公司未配备注册安全工程师
违反《中华人民共和国安全生产法》要求
一般
按要求聘任注册安全工程师
2016.6.15
3
安全生产责任制与公司组织机构不一致
安全生产责任制不符合公司实际
一般
按照公司实际组织机构设置修订完善安全生产责任制
2016.5.20
4
主要负责人的安全生产责任制与省政府260号令不一致
主要负责人安全生产职责不符合山东省政府260令要求
一般
依据山东省人民政府260号令要求修订完善主要负责人安全生产责任制
2016.5.20
5
公司未与生产车间签订安全责任状
安全生产责任制未逐级落实
一般
逐级签订安全责任状
2016.5.20
6
未提供安全责任制考核记录
未对安全责任制落实情况进行定期考核
一般
制定安全生产责任制考核管理制度，每季度对安全职责落实情况进行一次考核
2016.6.15
7
未及时识别获取有关的法律法规、标准和规范性文件
未及时识别获取有关的法律法规、标准和规范性文件
一般
及时获取有关法律法规、标准和规范性文件，形成安全法律、法规和规范性文件清单和文本数据库
2016.6.15
8
动火作业安全管理制度未依据鲁安监发【2015】53号文进行修订
动火作业管理制度内容不规范，不符合鲁安监发【2015】53号文要求
一般
依据鲁安监发【2015】53号文要求修订完善安全作业管理制度（含动火作业管理要求）
2016.5.20
9
未提供组织学习规章制度的记录
未对公司安全管理制度内容进行安全培训宣贯
一般
组织一次安全管理制度、工艺安全操作规程的安全培训，保留培训记录
2016.6.15
10
未提供新员工三级安全培训教育的培训记录
新员工未按要求进行三级安全培训教育
一般
新员工进行三级安全培训教育，培训合格后方可上岗
2016.6.15
11
安全操作规程未