专业性排查 综合性排查 名称 名称 名称 序号 基础管理项目 资质证照 排查内容或标准 排查周期（每半年）/组排查周期（每季度）/排查周期（每年）/组织级别(工 织级别(工厂级）厂级） 组织级别(部门级） 取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件 （√） 1 2 新、改建项目按规定执行消防、安全生产、职业健康 “三同时” （√） （√） 建立安全生产管理组织机构（含职业健康管理机构） ，以及安全生产委员会 安全生产管理机 构和人员 公司现有1200名员工，目前配备专职安全员8人，其中 注册安全员3人。 （√） （√） 建立、健全安全生产责任制 建立的安全生产责任制“横向到边、纵向到底”，进 行层层分解（包括单位主要负责人、安全负责人、厂 长、处室负责人、车间主任、班组长、员工）。 （√） 建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职 业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施报废管 理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训 教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、 作业安全管理、职业健康管理等。 （√） （√） 按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设 施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规 程等。 3 规章制度 制定安全操作规程未按照有关规定在现场或者设备区 域进行张贴，方便指导操作的。 （√） 按规定制定制度编制、发布、修订等制度，或未按照 制度执行，如制度编制、发布、修订等过程不规范， 制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识不清， 过期废止回收销毁等规定不明确，制度（文件）发布 后宣贯、执行检查不到位；记录（台账、档案）的数 量、格式、内容不明确，填写不规范等。 （√） （√） 安全制度每年结合法律法规和管理要求进行评审，根 据评审结束,修正安全制度. 建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记 录档案，并有效管理。 （√） （√） 制定安全费用提取与使用管理制度； 每年提取安全专项费用 （√） （√） 4 安全生产投入 建立安全费用投入台帐。 确安全投入范围,安全投入使用范围或使用金额符合要 求。 （√） （√） 缴纳足额的保险费（工伤保险等）。 主要负责人和安全管理人员接受培训,按规定取证，取 证后按规定进行再培训教育，复训考试合格取证。 （√） （√） 安全管理人员取得证件，证件有效，证件