文件标题客户特殊要求识别程序文件编号CX－P015版本B0制定单位开发部制定日期2016/11/30页码4页1.目的：对确保顾客的要求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持；
2.范围：
适用于对顾客和法律法规要求的识别、获取、摘录及登记、更新、培训、对产品要求的评审及内外部传达、沟通过程；
3.职责：
3.1业务课负责识别顾客订单需求与期望，识别和整理顾客特殊要求、管理要求，并将识别的要求汇总，然后将汇总的要求传递到内部相关部门，并组织对这些特殊要求进行评审，并负责与顾客沟通，必要时向顾客回复这些特殊要求的执行状况；
3.2 开发部负责客户在技术层面上的特殊要求的评审及确认；
3.3 质量部负责对客户管理体系、产品验收标准与特殊要求的识别与评审，并负责识别产品适用法律法规及其他要求的收集、确认和保管，负责识别法律法规中公司适用的内容，并负责将其传递给相关单位和公司的供应商（外包方），负责评审产品的检测能力；负责顾客投诉处理的改善跟进工作；
3.4 生产课负责产品的生产能力、交货期的评审；
3.5采购负责物料供应能力与时效的评审，必要时需向供应商传达客户特殊要求；
3.6总经理负责审批特殊合同的订单资料审查表；
4.程序：
4.1 与产品有关要求的识别
4.1.1 与产品有关的要求范围
业务课负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的定货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等资料，从而确定以下4个方面的要求：
4.1.1.1顾客的明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格要求；
4.1.1.2 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；
4.1.1.3 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；
4.1.1.4组织的附加要求；
4.2 对产品要求的评审
4.2.1 在投标、接受合同或定单之前，业务课应对已识别的与产品有关要求组织相关单位对标一书、合同的产品要求实施评审；
4.2.2 评审
4.2.2.1 与产品有关的要求的评审
向顾客作出提供产品和服务的承诺（如在投标、接受合同或订单、广告宣传和提供质量保证书）之前，公司应对顾客要求和所作的承诺，包括对此的更改，进行评审，以确保：与产品有关的要求是否明确，质量要求、验收方法和保证条款与顾客要求是否一致，双方发行合同的条件（如生产能力、技术条件、交付期等）和承担的风险是否明确、合理；注意识别潜在的要求，特别是那些技术复杂和不熟悉的特殊要求