文件标题采购管理程序文件编号CX－P021版本B0制定单位采购部制定日期2016/11/30页码3页1.目的
本程序规定了本公司产品如何采购的过程,以确保产品的采购能在正常的程序中进行, 使得所
采购产品能符合规定预定的要求.
2.适用范围
程序适用于本公司生产中所使用的原材料、辅料、办公用品、工具、治具、检具的购买过程（客
户提供原辅材料不包函在内）；
3.定义
无
4.权责
4.1生产课：负责生产中使用的主要辅料、工具、治具等的请购；
4.2物流课：负责生产性主材的请购；辅料安全库存的请购；外协加工的请购需求提出；
4.3总经办：负责非生产性消耗品材料及办公消耗用品等的请购；
4.4采购课：负责各部门请购件的采购（其中包括供方寻找、议价、订单的下达、对帐、供应商的管理）
4.5质量部：负责仪器、检具的请购及对生产性采购物件质量的检验；
5.程序内容
5.1 需求物件的请购
5.1.1物流计划组根据制单量及其它联络单要求,核查库存,针对不足之原、辅料、包材等提出请
购需求,开立<采购单>,明确品名、规格、数量、需求日期、用途和质量要求,经主管审核后
交采购课；
5.1.2仓库按照公司采购产品明细表之采购范围所设立的常规物件安全库存标准，如低于安全库
存标准时，由仓库需提报相关部门填写<采购单>，明确产品品名、规格、数量、需求日期
及相关用途，将请购单送予采购课进行采购；
5.1.3其它部门所需之物件（工治具、检具等）由需求部门填写<采购单>交采购课采购；
5.1.4凡属非生产之材料由需求部门通知管理部填写<采购单>的方式提出申请,并由该单位主管审批后送予采购人员进行采购；
5.1.5公司因产能不足或技术不够须设外加工的，由业务部需根据客户需求,提出外加工的请购
需求,明确各项要求具体详见《外协加工管理规定》；
2、供应商的选择
2.1采购课接到<采购单>后,首先确认所请购品各项要求是否都已明确，再进一步核实
库存是否足够，确认差缺数额，选择供应商必须先从《合格供应商清单》中进行，如有两家以
上供方时将以价格低、质量好、服务优并具备长期合作意愿的供应商为首要选择对象；
2.2若需选择新的供方依照《供应商管理程序》进行，当顾客指定供方时，以顾客指定的供方处
采购，变更时须得到顾客的批准；
3.采购订单的下达及跟进
3.1选择合格供方后下达采购计划,明确各项要求,经审批通过后发往供方,并要求签回存档改为
确认采购信息；
3.2为保证采购的产品100%如期交货，采购课在填写订购单明确交货日期与交付地点，且要求供