品质部 部 门： 品质部 2009年质量成本分月预算表 单 位：人 民 币 元 一级 二级 序号 三级科目 一季度 二季度 三季度 四季度 全 年 合 计 部门 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一月 十二月 预 防 成 本 质量培训费 01 质量培训费 0 90 90 品质部 质量管理 活动费 02 办公费 10 10 10 10 10 15 15 10 10 15 15 15 145 品质部 03 奖金 10 10 20 品质部 04 差 旅 费 15 10 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 170 品质部 05 租赁费 0 品质部 06 其 他 0 品质部 质量改进措施费 07 运费 0 品质部 08 技术信息费 0 品质部 质量评审费 09 劳务费 15 15 品质部 10 交 际 费 10 10 品质部 工资及福利 11 伙 食 费 0 品质部 12 社会保险 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 品质部 13 职工福利 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 90 品质部 14 工资 120 120 135 135 135 195 195 200 200 210 210 210 2,065 品质部 15 加班费 0 10 15 15 15 55 品质部 0 品质部 0 0 0 0 0 小 计 165 160 190 180 180 280 255 260 245 285 365 275 2,840 鉴 定 成 本 试验检验费 16 消耗材料 5 5 5 10 25 品质部 17 辅助材料 5 5 5 15 品质部 18 水 电 费 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 品质部 19 模治具费 30 30 60 品质部 20 加工费 0 品质部 21 试 验 费 15 45 30 40 30 30 190 品质部 质量检验部门办公费 22 文具印刷费 0 品质部 工资及福利 23 工资及福利 55 55 60 110 110 110 120 120 120 120 120 120 1,220 品质部 24 加班费 10 10 15 20 15 25 20 20 20 20 20 20 215 品质部 检测设备维修折旧费 25 修理费 25 10 35 26 折旧费 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1,320 0 0 0 小 计 220 180 240 280 245 295 295 260 315 290 255 265 3,140 内部故障成本 报废损失费 27 报废损失费 0 返修费 28 返修费 0 降级费 29 降级费 0 停工损失 30 停工损失 0 事故处理费 31 事故处理费 0 0 小 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 外部故障成本 售后服务费 32 售后服务费 0 索赔费 33 索赔费 0 退货损失费 34 退货损失费 0 折价损失费 35 折价损失费 0 0 小 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合 计 385 340 430 460 425 575 550 520 560 575 620 540 5,980 销售收入 0 编号:KRCW0004-1.0 总经理 副总经理 经理 作成 销售部 部 门： 品质部 2009年质量成本分月预算表 单 位：人 民 币 元 一级 二级 序号 三级科目 一季度 二季度 三季度 四季度 全 年 合 计 部门 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一月 十二月 预 防 成 本 质量培训费 01 质量培训费 0 90 90 品质部 质量管理 活动费 02 办公费 10 10 10 10 10 15 15 10 10 15 15 15 145 品质部 03 奖金 10 10 20 品质部 04 差 旅 费 15 10 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 170 品质部 05 租赁费 0 品质部 06 其 他 0 品质部 质量改进措施费 07 运费 0 品质部 08 技术信息费 0 品质部 质量评审费 09 劳务费 15 15 品质部 10 交 际 费 10 10 品质部 工资及福利 11 伙 食 费 0 品质部 12 社会保险 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 品质部 13 职工福利 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 90 品质部 14 工资 120 120 135 135 135 195 195 200 200 210 210 210 2,065 品质部 15 加班费 0 10 15 15 15 55 品质部 0 品质部 0 0 0 0 0 小 计 165 160 190 180 180 280 255 260 245 285 365 275 2,840 鉴 定 成 本 试验检验费 16 消耗材料 5 5 5 10 25 品质部 17 辅助材料 5 5 5 15 品质部 18 水 电 费 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 品质部 19 模治具费 30 30 60 品质部 20 加工费 0 品质部 21 试 验 费 15 45 30 40 30 30 190 品质部 质量检验部门办公费 22 文具印刷费 0 品质部 工资及福利 23 工资及福利 55 55 60 110 110 110 120 120 120 120 120 120 1,220 品质部 24 加班费 10 10 15 20 15 25 20 20 20 20 20 20 215 品质部 检测设备维修折旧费 25 修理费 25 10 35 26 折旧费 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1,320 0 0 0 小 计 220 180 240 280 245 295 295 260 315 290 255 265 3,140 内部故障成本 报废损失费 27 报废损失费 0 返修费 28 返修费 0 降级费 29 降级费 0 停工损失 30 停工损失 0 事故处理费 31 事故处理费 0 0 小 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 外部故障成本 售后服务费 32 售后服务费 0 索赔费 33 索赔费 0 退货损失费 34 退货损失费 0 折价损失费 35 折价损失费 0 0 小 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合 计 385 340 430 460 425 575 550 520 560 575 620 540 5,980 销售收入 0 编号:KRCW0004-1.0 总经理 副总经理 经理 作成 部 门： 销售部 2014年质量成本分月预算表 单 位：人 民 币 元 一级 二级 序号 三级科目 一季度 二季度 三季度 四季度 全 年 合 计 部门 一 月 二