内部审核检查表
公司名称 HTQPR0903-003 GO
序号COP及支持过程/管理过程过程特性项目（输入/输出）质量管理体系文件要求 KPI
（指标）标准条款号检查情况（包括客观证据）审核评价
（责任部门）
审核员： 审核时间： 年 月 日 至 日
注：审核评价：OK（符合过程要求）；NR（需要跟踪检查）；OFI（有改进机会）；NC（主要不符合）；nc（次要不符合）。