深圳市创世龙科技有限公司 TS16949质量管理体系内部审核检查表 1）过程特性:是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□用什么？（原材料、设备）是■否□ 管是否已对过程给以定义？是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□ 理过程是否已文件化？是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□ 过是否已对过程的接口给以明确？是■否□如何做？（方法、技术）是■否□ 程过程是否被监控？是■否□ （MP）记录是否保持？是■否□ 2)3)4)4)5)6)7)评估 管理过程、支持性过程或子过程责任部门期望或要求的关键参数、测量相关质量文件相关的TS16949:2002条款对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） 1合格2需改进3不合格 MP-01内部审核管理者代表不符合项整改关闭及时率100%《内部审核》程序文件QM-MP-018.2.2有内审方案（年度计划）/实施计划。查2012.04月内审记录，没有按体系过程方法进行体系内审，查看5个改善项，有发出《纠正预防措施报告》，NO：QM-FM-QAD-08-01到05。 8月23日补充内审已覆盖该过程，不符合项整改关闭及时率100%。 2 输入：TS16949：2002内审计划顾客投诉及特殊要求，法律、法规要求，质量手册、程序文件作业指导书输出：《内部审核报告》《不合格纠正和预防措施报告》 管理评审总经理评审输出的改进建议分析或实施100%完成《管理评审控制程序》QM--MP-025.62012.04.29日管理评审记录：体系内审结果已提交管理评审，进行了评审。1 持续改进总经理持续改进项目按计划完成率≥90%《持续改进控制程序》QM--MP-038.5.14月的管理评审报告没按TS16949要求进行评审，对但4月16-17日审核发现的不符合项责任部门分析原因采取措施纠正、改进，实施率100％。在8月重新进行了管理评审2 质量目标总经理在相关职能和层次上建立质量目标，达标情况质量手册QM-015.4.1 4.2.1 质量目标文件化：①文件受控率100%；②顾客满意度≥85分；③合同订单评审率100%等。并且分解建立了部门质量目标，考核结果显示基本达标。供应商及时交货率95%，7个月有5个月未达目标；供应商来料批合格率98%7个月有5个月未达目标。2 纠正和预防措施品质部纠正预防措施完成率≥90%《纠正和预防措施控制程序》QW/EM-SP-088.5.28.5.34月16-17日审核发现的不符合项责任部门分析原因采取措施纠正、改进，实施率大于90％。1 文件控制品质部文件受控率100%《文件记录控制程序》QW/EM-SP-014.2.3该过程相关文件的控制符合规定，受控率100％。，但是部分程序文件与实际的动作有改变，文件示有作出相应的修订。2 记录控制品质部《文件记录控制程序》QW/EM-SP-014.2.4审核记录及报告、不合格报告、纠正和预防措施的跟踪验证记录等该过程相关记录的控制符合规定。1