过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

目的
规定了产品在搬运、贮存、包装、防护及交付过程中的要求，使之符合一定的规范方式，以保证产品质量达到客户的要求。
范围
适用本公司所生产的半成品、成品及所需的原、辅材料。
定义
无
职责
生产部负责制造中的搬运、包装。
仓库负责仓储品的搬运、贮存、防护、补充及提供。
程序内容
搬运
各搬运员应了解搬运的状况，适当的使用工具。
使用适当的容器堆叠不同的待搬物，防止在搬运过程中脱落。
人工搬运时应以重量为限，超出时用其他方式或几个人同时搬运，切记以省力、安全为原则，不要勉强以免造成事故。
手推车、叉车搬运应保持手推车、叉车的灵活、不超重，搬运时物品应放置稳当，以免脱落，并在安全速度下搬运，大件物品必须确保牢靠，防止发生事故。
行车使用原则
装载物品时，应考虑行车最大提升重量是否许可，切勿超重。
吊装时应选择合理钢丝绳，留有保险余地，切勿斜吊。
起吊时物品下绝对不能站人，完毕后，吊钩应放于2米以上，防止事故发生。
在搬运中若发现产品有异常时，应停止操作并请品管员确认品质，如有损坏，则依《不合格品控制程序》处理。
贮存
仓储场所的规划按公司相关规定执行。
仓库依购件类别及便利性，安排适当的储料，仓管员应标识名称、规格、数量，以便工作。
生产部门储存之材料按种类、规格等排放适当位置并标识，以便领取与查点。
仓储管理采用 “先进先出”的原则。
对外购物品，由品管部根据采购课提供的《送检单》对其品名、规格、数量进行核对，确认无误后按《监视和测量过程控制程序》进行检验，检验合格通知仓库入库，由仓管员登账、归类，并挂“标识卡”注明内容。
经品管员检验后不合格的采购产品，按照《不合格品控制程序》处理。
仓管员在点收过程中如果发现物品与货单不符合，应拒收并同时通知生产部门和采购课，要求采购课及时处理。
生产部门的完成产品入库时，须填写 “送检单”注明名称、工程号、数量等，并送品管部按 《监视和测量过程控制程序》检验，仓管员应核对签名，合格品准许入库，不合格按《不合格品控制程序》处理。仓管员应登帐记录。
采购产品使用时发现不相符，由请购单位办理退料手续，填写退料单，注明规格、数量仓库点收登帐。
生产过程中如发现不良采购产品时，使用单位填写“退料单”交品管部按《不合格品控制程序》处理。
领料时由领进单位填写 《领料单》注明内容，呈部门负责人批准后，到仓库领料，仓管员依《领料单》内容点交于领料人。
若在生产中发