Sheet1 产品实现变更控制流程 序号 流程图 归口部门 相关事项 相关信息 1 技术 质量 1.1技术类变更:工程规范、设计开发 1.2管理类变更:APQP、采购、生产、监测过程及备用或替代过程的变更。 1.1变更，按《工程规范及变更控制规范》； 1.2变更执行本规范。 2 相关部门 由相关方提出变更的需求申请 《产品实现变更申请评审通知单》 3 技术 申请递交技术部门，组织有关部门进行评审 《产品实现变更申请评审通知单》 4 技术 由技术部门进行产品实现的所有有关的环节进行策划、设计， APQP相关资料的变更方案 5 技术 质量 必要时对变更的设计进行验证 《产品实现变更申请评审通知单》 6 销售 顾客 顾客认为必要、需要确认的变更，则必须将变更方案提交顾客进行确认。 《产品实现变更申请评审通知单》、变更方案 7 技术 由技术部门负责确定最终的变更，并办理审批手续。 《产品实现变更申请评审通知单》 8 技术 文件管理人员应按照《文件化信息控制规范》关于更改的要求通知各有关单位部门 《产品实现变更申请评审通知单》《替代过程控制手段清单》 9 技术 各有关部门应按照更改后的设计组织采购、加工、验收 《产品实现变更申请评审通知单》 《替代过程控制手段清单》《替代过程控制评审单》 Sheet2 产品实现变更控制流程 序号 流程图 归口部门 相关事项 相关信息 1 技术 质量 1.1技术类变更:工程规范、设计开发 1.2管理类变更:APQP、采购、生产、监测过程及备用或替代过程的变更。 1.1变更，按《工程规范及变更控制规范》； 1.2变更执行本规范。 2 相关部门 由相关方提出变更的需求申请 《产品实现变更申请评审通知单》 3 技术 申请递交技术部门，组织有关部门进行评审 《产品实现变更申请评审通知单》 4 技术 由技术部门进行产品实现的所有有关的环节进行策划、设计， APQP相关资料的变更方案 5 技术 质量 必要时对变更的设计进行验证 《产品实现变更申请评审通知单》 6 销售 顾客 顾客认为必要、需要确认的变更，则必须将变更方案提交顾客进行确认。 《产品实现变更申请评审通知单》、变更方案 7 技术 由技术部门负责确定最终的变更，并办理审批手续。 《产品实现变更申请评审通知单》 8 技术 文件管理人员应按照《文件化信息控制规范》关于更改的要求通知各有关单位部门 《产品实现变更申请评审通知单》《替代过程控制手段清单》 9 技术 各有关部门应按照更改后的设计组织采购、加工、验收 《产品实现变更申请评审通知单》 《替代过程控制手段清单》《替代过程控制评审单》 Sheet3 产品实现变更控制流程 序号 流程图 归口部门 相关事项 相关信息 1 技术 质量 1.1技术类变更:工程规范、设计开发 1.2管理类变更:APQP、采购、生产、监测过程及备用或替代过程的变更。 1.1变更，按《工程规范及变更控制规范》； 1.2变更执行本规范。 2 相关部门 由相关方提出变更的需求申请 《产品实现变更申请评审通知单》 3 技术 申请递交技术部门，组织有关部门进行评审 《产品实现变更申请评审通知单》 4 技术 由技术部门进行产品实现的所有有关的环节进行策划、设计， APQP相关资料的变更方案 5 技术 质量 必要时对变更的设计进行验证 《产品实现变更申请评审通知单》 6 销售 顾客 顾客认为必要、需要确认的变更，则必须将变更方案提交顾客进行确认。 《产品实现变更申请评审通知单》、变更方案 7 技术 由技术部门负责确定最终的变更，并办理审批手续。 《产品实现变更申请评审通知单》 8 技术 文件管理人员应按照《文件化信息控制规范》关于更改的要求通知各有关单位部门 《产品实现变更申请评审通知单》《替代过程控制手段清单》 9 技术 各有关部门应按照更改后的设计组织采购、加工、验收 《产品实现变更申请评审通知单》 《替代过程控制手段清单》《替代过程控制评审单》