文件标题顾客财产管理程序文件编号CX－P023版本B0制定单位制造部制定日期2016/11/30页码2页1.目的：
本程序规定了对客户提供的产品做好验证、贮存和维护控制，以确保客户提供的产品满足产品品质及符合环保要求，以确保客户个人信息的安全性；
2.范围：
本程序适用于对客户提供产品的控制，个人信息的控制；
3.权责：
本程序由业务课、质量部、生产课、开发部、物流课、总经办配合；
3.1物流课
3.1.1负责客户提供产品的接收、入库、贮存、保管和发放；
3.1.2负责对客户提供产品的标识；
3.2质量部
3.2.1负责对客户提供产品的检验确认；
3.3业务课
3.3.1负责合同中有关客户提供产品的条款的约定；
3.3.2负责与客户交涉、解决客户提供的产品在验证和使用过程中发生的问题；
4.定义
客户财产：包括客户提供的原物料、检治具、技术环保资料、个人信息等；
5.工作内容
5.1业务课同客户签订合同时，对客户提供的产品要在合同中注明产品名称、数量、交货期等，并按交货期组织提货或接收客户送达，如果所提（接收）产品在数量、品质标准、技术资料等方面有与合同规定不符合时，同客户交涉解决，并做好记录；
5.2客户提供原辅料的检验、贮存和维护；
5.2.1客户提供产品到货后，由仓库保管员办理入库手续，并单独建账，分别贮存保管，贮存条件要满足客户提供产品的贮存要求，防止损坏和丢失，按《仓储管理程序》进行作业，并通知质量部检验确认；
5.2.2生产课在生产过程中发现问题要如实详细记录；并知会业务同客户联系，交涉解决；
5.2.3经确认不合格及非环保的产品，由生产课负责隔离保管，客户认为必要时，质量部进行复验，业务课负责与客户联系，具体协商处理办法或将不合格品退给客户；
5.2.4如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应向客户报告，并做相应的赔偿；
5.3客户提供设备、工治具的控制和管理
5.3.1仓库保管员接收客户提供的产品后按《设备设施及工作环境管理程序》进行管理；
5.3.2仓库负责对客供财产进行控制；
5.3.3对客户提供的产品在使用过程中由生产课负责管理和控制，如发生产品损坏，不适用或丢失等情况，按《不合格品管制程序》交业务课与客户联系协商处理；
5.4客户个人信息的控制
5.4.1公司任何部门，不得向外部透露客户个人信息；
6.支持文件与表单：
6.1 CX－P024仓储管理程序
6.2 CX－P008设备设施与工作环境控制程序
6.3 CX－P033不合格品控制程序