渠道市场营销预算 费率 第 1 个月 第 2 个月 第 3 个月 第 4 个月 第 5 个月 第 6 个月 第 7 个月 第 8 个月 第 9 个月 第 10 个月 第 11 个月 第 12 个月 总计 预计销售总额 (000) 750 200 500 1,500 1,200 1,500 1,500 1,800 2,000 2,000 2,000 2,000 16,950 个人（占销售总额的百分比） 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 85% 85% 85% 85% 人力资源 - 人数 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 人力资源 - 成本 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 300.00 佣金 0.10% 0.75 0.20 0.50 1.50 1.20 1.50 1.50 1.80 2.00 2.00 2.00 2.00 16.95 人员总额 (000) 25.75 25.20 25.50 26.50 26.20 26.50 26.50 26.80 27.00 27.00 27.00 27.00 316.95 直接营销（占销售总额的百分比） 100% 100% 75% 40% 33% 25% 20% 10% 5% 5% 5% 5% 电话营销（占直接销售的百分比） 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 人力资源 - 人数 3 3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 19.50 基础设施支持 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 210.00 佣金 0.10% 0.75 0.10 0.19 0.30 0.20 0.19 0.15 0.09 0.05 0.05 0.05 0.05 2.16 培训 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 210.00 电话营销总额 (000) 53.75 21.60 51.69 21.80 51.70 21.69 51.65 21.59 51.55 21.55 51.55 21.55 441.66 网络营销（占直接销售的百分比） 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 人力资源 - 人数 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 3.00 网站开发（一次性成本） 500 500.00 托管 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120.00 支持和维护 25 25 50.00 网络营销总额 (000) 535.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 35.25 10.25 673.00 直接邮件（占直接销售的百分比） 人力资源 - 成本 0.00 材料 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12,000.00 邮资 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000.00 直接邮件总额 (000) 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00 直接营销总额 (000) 1,839.00 1,281.85 1,311.94 1,282.05 1,311.95 1,281.94 1,311.90 1,281.84 1,311.80 1,281.80 1,336.80 1,281.80 16,114.66 代理商/经纪人（占销售总额的百分比） 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 通信 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600.00 培训 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 促销 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00 折扣 10.00% 7.50 2.00 5.00 15.00 12.00 15.00 15.00 18.00 20.00 20.00 20.00 20.00 169.50 佣金（占代理商销售的百分比） 10.00% 7.50 2.00 5.00 15.00 12.00 15.00 15.00 18.00 20.00 20.00 20.00 20.00 169.50 代理商/经纪人总额 (000) 915.00 904.00 910.00 930.00 924.00 930.00 930.00 936.00 940.00 940.00 940.00 940.00 11,139.00 分销商（占销售总额的百分比） 0% 0% 0% 0% 0% 15% 20% 40% 40% 40% 40% 40% 通信 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600.00 培训 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 促销 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00 佣金/折扣（占分销商销售的百分比） 15.00% 0 0 0 0 0 33.75 45 108 120 120 120 120 666.75 分销商总额 (000) 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 933.75 945.00 1,008.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 11,466.75 零售商（占销售总额的百分比） 0% 0% 25% 60% 67% 60% 60% 50% 30% 30% 30% 30% 通信 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600.00 培训 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 促销 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00 佣金/折扣（占零售的百分比） 10.00% 0 0 12.5 90 80.4 90 90 90 60 60 60 60 692.90 零售商总额 (000) 900.00 900.00 912.50 990.00 980.40 990.00 990.00 990.00 960.00 960.00 960.00 960.00 11,492.90 客户获取和保留 (CAR) 人力资源 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600.00 通信 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 促销/礼券 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200.00 CAR 总额 (000) 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 10,800.00 其他费用 旅行 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600.00 基础设施（计算机、电话等） 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 渠道支持 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200.00 其他费用总额 (000) 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 10,800.00 营销预算总额： 6,379.75 5,811.05 5,859.94 5,928.55 5,942.55 5,962.19 6,003.40 6,042.64 6,058.80 6,028.80 6,083.80 6,028.80 72,130.26 。