公司基本制度 3、医疗费报销 制度纲要 1、外出登记之相关规定 2、付款凭单报销 4、各类证明开具细则 5、制服着装要求 1/公司员工外出登记之相关规定 员工于上班时间需外出办事者， 需遵守公司以下之规定： 接到主管交代之经办事项。 出门前请于公司柜台之员工外出登记薄中做登记，注明外出事项、外出地点及大概回公司时间。 若第二天上午不进公司，请于前一天下班前通知公司柜台；若下午外出办事晚上不进公司者，也请外出前通知公司柜台，请柜台补做外出登记及方便考勤管理 4. 进出公司请刷门禁卡。 5. 公司柜台在无任何假单、门禁卡记录及外出登记的状况下，考勤一律以旷职论处！ 2/公司付款凭单报销管理办法细则 一、内容说明 付款凭单是公司同仁为报销所需用的凭证。需申请报销时，可到各部门助理处索取付款凭单 二、报销范围 加班餐费及车资，外出办事及开会车资 助理购买部门需要之杂项物品 专员级以上之手机费 看病之医疗费用 三、报销金额 普通付款凭单每张每次报销金额上限为200元。超过200元的，需填写请款单申报 。（手机费除外） 医疗费需填写医疗费报销凭单 四、其他注意事项 1. 加班餐费：周一至周五加班至19：30后，可报销10元餐费。工地由助理统一制作误餐费表格于工地零用金中冲销 2. 加班车资：周一至周五加班至21：30后，可报销出租车车资（提倡节约，以拼车为宜），加班车资以当天下班时间为准。 3. 双休日加班餐费及车资须当天加班八小时以上方可报销 四、其他注意事项 4.付款凭单须实报实销，付款凭单后必须附发票，发票不得用其它票据代替。发票后需写清报销人姓名及明细。 5.加班误餐费、车资及医疗报销单须在三日内报销，部门助理应在五个工作日内将主管签字的凭证交于管理部审核，超过五日的，管理部将凭证退还给各部门，费用不逾报销请自理 四、其他注意事项 核批结束的付款凭单请至各部门助理处领取现金。助理收集付款凭单后统一制作零用金冲帐件。 工地中发生的付款凭单统一由专案批审后助理在工地零用金中冲销，冲帐单送回公司时再次审核，如有不对者将予以退回 3/公司医药费报销管理办法 一、适用范围 此办法适用于公司正式员工（含工作服务期内不实行试用期的员工） 二、内容A.报销范围 1.医疗费报销需在医报卡内费用全部用完之后方可报销，公司以80%计费报销。 2.就诊医院均需为公立医院。(部队医院、个人诊所、联合诊所、私立医院均不予报销) 3.急诊治疗需有急诊病历、处方、证明及盖有急诊章的单据，否则不予报销 。 二、内容A.报销范围 4.超出基本医疗保险政策范围或自行购药、自请医生检查的费用，一律不予报销 。 5.参加所在省市社会保险的女员工，公司不再另行给予包括产前、产后等生育保险支付范围费用的报销。 6.因违法犯罪、自杀、自残、打架斗殴、吸毒、酗酒等发生的医疗费用，不予报销 二、内容B.报销金额 1.已有社会保险卡（医保卡）的同仁，在用完卡内费用后，每人每年可报销 RMB 800 元/年。 2.长期外派出差的已参保员工，出差期间在外地发生医疗费用，每人每年可报销RMB 1,000 元/年 二、内容C.报销期限 当年发生的医疗费必须在当年12月31日前报销，不得跨年度报销。过期不予报销 三、报销流程 1.员工每次发生医疗费用，报销时按报销比例，报销金额填写医药费报销单，把医药收据、病历等依顺序贴在后面，请部门主管签名后交于公司柜台。 2.医疗费报销单请于三日内递交，程序同付款凭单。 3.管理部审核完毕，确认无误后将此次实际报销金额记录备案。 4.如有疑问，可咨询公司管理部人事专员富婷 4/开具公司介绍信或证明使用行政印章程序 一、开具公司介绍信、人员身份证明、计划生育证明、离职证明 二、开具收入证明 三、需要管理部填写并加盖公章的材料如：毕业生就业协议、实习小结等 备注： 1.开具各类证明时间：每周二 上午9：00-12：00，下午13：30-18：00 2.开具各类证明需提供电子版 3.各部门/工地助理将各部门/工地应届毕业生就业协议等相关材料收齐，检查其本人填写之内容是否已填写完整，无误后统一交管理部，管理部自收到之日起2日内寄回。 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看