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牧羊饲料机械集团物资采购管理制度DOC

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更新时间:2016/11/14(发布于黑龙江)

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文本描述
YMSJ集团有限公司物资采购管理办法
(经年月日总裁办公会审议通过)
第一章总则
第一条为进一步规范企业的采购行为,加强企业的物资采购管理,根据YM集团有限公司的实际情况特制订本物资采购管理办法。
第二章采购原则
第二条本着对企业负责、降低采购成本的目的,加强对物资采购的管理工作,使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
采购原则
大宗原材物料、机电设备、公共用品统一集中采购;
零散和低值易耗品等物资的采购可由各经营单位自行采购,但须报集团采购中心备案;
采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则;
采购实行“三审一检”(即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测)的控制原则。
采购物资和权限分类
集中统一采购的物资范围
各种型号的钢材、机械加工设备、电机、减速机、气动元件、链条、链轮、油漆等;
外协加工、老保用品;
通用备品备件;
通用办公用品等
第五条采购的权限
大宗原材物料、机械加工设备、电机、通用备品备件等由集团采购中心按照规定集中统一采购;
外协加工、老保用品等由生产管理部集中统一采购;
集团及各下属公司需配置的电脑、打印机、复印机等成套办公用品和设备,由集团总裁办公室制定采购计划集中统一购买。其它办公用品及耗材由于涉及到集团公司VI系统的统一管理暂时也由总裁办公室按照预算规定采购或印制发放;
各分(子)公司使用的小批量或个性化材料及设备,可按单件不超过1万元,批量不超过10万元自行采购,采购后填写详细表单报采购中心备案。
采购的计划管理
集团各部门及下属公司所需的物资和用品(根据第四条定义),应在每个财务月月初5个工作日内填报详细的《物资采购计划表》,附采购申请报告,按照第五条规定的采购渠道分别报送相关采购部门。负责采购任务的相关部门根据所掌握的情况进行分类分口把关,核实汇总后,再根据库存情况确定、编制采购计划,报分管副总裁审批后执行。
第七条各分(子)公司购买主要原材料、机械、设备等金额较大的物资,必须由各分子公司总经理、副总经理和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策,增加透明度。
第八条严把进货渠道关,本着科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第五章采购过程管理
采购部门要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资的信息变化情况。在进行广泛市场调研的前提下,根据市场信息做到比质、比价采购。对金额大的物资采购,具备招标条件的,一律实行招标采购或从厂家直接进货。
第九条对需要招标采购的物资,由采购部门编制招标文件,由公司领导安排成立招标工作组根据采购物资的特点,临时组建相关技术人员进行评标,评标人员采取不固定的方式进行组合。
第十条采购部门对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档,做好资料保存,凡参与招标人员对招标有关事项严格保密,工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害公司利益的情况发生。
第十一条所采购物资如需在内地进行考察订货的,由集团公司领导决定并带队前往考察。
第十二条公司采购物资,在与供货商谈判价格时,必须有两人或两人以上人员参加谈判定价,最终购买价由公司决定。
第十三条一切外购物资均严格按批准计划采购,如有变更或追加计划,按书面通知执行。杜绝物资盲目购进,增加库存。
第十四条采购合同完成后,采购部门每月初编制分期付款计划,报主管领导审批,审批完成后由采购部门备齐“三审一检”手续先到监察审计部审核,然后再到财务部办理分期付款手续。
第十五条公司采购的一切物资,在最后一笔款支付前,采购部门必须向供货商索要发票,由监察审计部门审核后到财务部结算,结算时要进行“三审一检”手续的审核。
第十六条对采购的零散机械配件,小型五金机电、建材、润滑油等需定点的供货单位,由总裁办公会决定,实行比质比价的原则,同类产品定点两个供货单位,从质量价格、信誉等方面择优进货,以便在市场竞争中,使我公司有效地降低采购成本。供货单位一经确定,使用部门、采购中心门要及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况,以便及时调整。
第六章质量检验与监督
第十七条严把进货质量关,所购材料需要检测试验的,其质量以质量管理部门做出的质量检验报告为准,做到每批材料都有检验报告单,对不符合检验技术要求的材料,采购部门要及时将情况上报主管领导,同时及时与供货单位联系处理或退货。对采购部门购买的一切物资,各使用单位均有权进行全面质量监督,发现问题及时与采购部门联系,杜绝不合格的材料验收入库。
第十八条对本公司不具备检测条件的所购物资,可由质量管理部委托相关检验机构进行检测。大宗物资必须要求供货单位出具国家认定的检测机构的质量合格检验报告。
第七章物资管理
第十九条采购部门要及时验收、管理、调拨好所购物资,并经常与使用部门保持联系,了解物品的使用情况,管理控制好库房,高效地完成本职工作。
第二十条采购部门要积极配合财务部门做好每月的盘点对帐工作,做到帐物相符,帐卡相符、帐帐相符。
第二十一条货物入库必须严格检验,根据购买的数量及规格,检查货物的质量,符合要求方可入库。货物入库时要分类码放整齐,保持物品的完好无损,存放合理,及时办理入库手续,登记有关帐卡。
第二十二条发货时要做到按规章制度办事,领货手续不全不予发货,如遇特殊原因需要发货,需得到采购部门负责人的审批方可出库。发货后要及时按发货单办理物品的出库手续,登记有关帐卡。
第二十三条物品进库后由于保管不当及发放混乱造成的货损货差,其损失金额由物品保管员承担,并通过会议决定,在工资中扣除损失金额。
第二十四条常用物品如焊条、通用钢材、通用办公用品等,允许有部分储存,其余材料随用随购,不得造成积压浪费。
第八章信息资料管理
第二十五条建立健全集团及下属公司生产经营所需各
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