业务招待管理办法为规范公司业务招待及礼品管理，降低公司成本，特制订本规定。凡需发生业务招待费支出或赠送礼品的，各部门主任应先填写招待费申请单，报经分管副总经理批准。遇特殊情况无法联系到主管副总经理，或不能办理手续的，而必须招待客户的，各部门主任可先招待。但必须补办相关手续。招待费申请单应注明招待人员、招待事由、陪同人员、费用预算。招待过程中，公司参与招待人员视情况尽量减少。北京、保定干部与员工业务来往，食用工作餐，不在外面用餐。来公司办理业务的一般人员，食用工作餐，不在外面用餐。员工加班、值班应食用工作餐，不在外面用餐。综合部应预先与一些饮食场所建立合作关系，实施签单制，降低招待成本。经理部成员参加的招待用餐，人均费用不超过300元；部门主任参加的招待用餐，人均费用不超过100元。一次招待费用超过3000元的，应事先报请主管财务副总经理审批。公司招待客户应控制成本，不宜浪费。在招待过程中，根据情况决定是否需要给客户提供礼品，原则上不用送礼品的尽量不送。招待费申请单下附有“招待费预算表”，由此向财务部门预支现金、或支票。一次招待支出必须在一份单据中借款或报销，禁止拆分。未经批准的业务招待费公司一律不予报销。个别员工擅自支出业务招待费，费用自理。公司礼品分为高、中、低档三个级别。高档礼品主要送给总公司领导、兄弟单位领导、相关政府部门处级以上干部、重要外宾等。中档礼品主要送给总公司一般干部、相关政府部门人员、一般外宾等。低档礼品主要送给一般来宾或业务单位员工。赠送礼品层次由相关部门的负责人根据具体情况决定。赠送高档礼品需总经理同意后，方能领用。领用礼品须填写礼品领用申请单，经部门负责人或主管副总经理签字后，到综合部领用。综合部须做好领用礼品的记录。礼品选用的标准应该是新颖、实用，尽量做到突出行业特点。综合部应搜集礼品信息，更新礼品种类。综合部应制订礼品采购计划，经主管副总经理审批后，集中采购，降低成本。综合部应备足礼品，避免出现供应不上的情况。礼品保管人员要经常清理库房卫生，确保礼品保管洁净、完好。并且每月月底进行自查，查对库存，做到帐物相符。第二十五条相关单位送给公司的礼品，相关人员应该上缴综合部，做好记录。相关单位送给公司个人的礼品，由个人留用。第二十六条本办法由综合部负责解释。第二十七条本办法自颁布之日起实施。礼品申请单申请部门申请日期赠送对象赠送人数赠送事由礼品等级申请部门主任签字招待部门主任签字分管副总经理签字总经理签字招待费申请单申请部门申请日期招待对象招待人数招待事由陪同人员招待日期费用预算招待部门主任签字财务部门签字主管副总经理签字
。。。。。。以上简介不含段落格式