北京青年报社职能管理流程 朴智管理咨询公司 战略规划制定流程 发展计划部 发展计划部主管副社长 财务部 财务部主管副社长 社长 社委会 战略公布 审核通过？ 战略设想 审核通过？ 审核通过？ 组织 组织 报告 报告 审核通过？ 审核通过？ 战略初稿 审核通过？ 审核通过？ 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 是 是 战略执行情况 回顾评价 战略态势 综合分析 目标措施 业绩分析 整合 战略规划制定程序 每年年底，发展计划部首先对上一年战略执行情况进行回顾，进行深入分析与评价。 根据上年战略执行情况，结合报社实际，发展计划部提出战略设想，交其主管副社长审核。 发展计划主管副社长审核战略设想，认为符合报社实际情况与发展需要后，交社长审核。 战略设想经社长审核认可后，由发展计划主管副社长协同财务主管副社长组织战略规划的深入论证与设计。 发展计划部负责综合内外部情况进行战略态势综合分析，经主管副社长审核通过后，形成报社目标措施。 财务部负责业绩分析，经主管副社长审核通过后，形成业绩分析报告。 发展计划主管副社长对目标措施与业绩分析报告进行整合，形成战略初稿。 战略初稿经社长审核后提交社委会审核。 社委会审核认可战略初稿后，形成报社战略，并公布。 发展计划部 社长 年度工作计划管理流程 是否通过？ 是 否 是 存档 下属公司/ 报社职能部门 下属公司/ 报社职能部门主管领导 是否通过？ 制定相关战略目标 社委会审核各部门年度计划 分解战略目标，要求各部门制定相应工作计划 制定本系统年度战略计划 总结分析全年工作提出下年工作目标 制定本部门年度计划 汇总、评议各部门年度计划 监控实施 实施部门年度计划 否 是否通过？ 是 否 组织 年度工作计划管理程序 每年年末，根据社委会审核通过的战略，社长制定相关战略目标。 各下属公司/报社职能部门总结分析全年工作，提出下一年工作目标。 发展计划部根据社长提出的战略目标，参考下属部门提出的本年工作目标，将战略目标分解到各下属公司/报社职能部门，要求各部门制定相应工作计划。 社长审核发展计划部拟定的分解战略目标，认可通过后交付各下属公司/报社职能部门主管领导制定部门相应工作计划。 报社下属公司/职能部门主管领导根据分解战略目标，首先制定本系统年度战略计划。 各系统年度战略计划经社长审核通过后，其主管领导组织各部门制定相应的部门年度计划。 各部门年度计划交发展计划部。 发展计划部汇总各部门年度计划并给出评议意见后报社委会进行审核。 经社委会审核通过后，各部门年度计划付诸实施。 各部门主管领导对所属各部门年度计划负有监控职责。 发展计划部将所有经批准的部门年度计划统一归档。 财务预算制定工作流程 社长 发展计划部 下属公司/ 报社职能部门 年度财务预算方案 报社年度财务 预算方案 存档 否 是 否 是 否 是 是 否 发展计划部 主管领导 审核通过？ 审核通过？ 审核通过？ 审核通过？ 是 否 审核通过？ 制定报社财务业绩期望目标，布置预算工作 提出年度财务预算编制建议 提出二、三级预算单位名单，调查分析下属公司及职能部门业务经营情况 分解、初定各下属公司/职能部门财务业绩指标 结合自身业务经营情况，组织编写年度财务预算 根据年度工作计划，提出本年财务预算目标 主管领导审核预算方案 修订、汇总、形成报社年度财务预算草案 下达下属公司/职能部门年度财务预算指标 召开社委会审核预算方案 下达分解指标及年度预算编制指导思想和要求 提供支持 财务预算制定工作程序 社长根据社委会审核通过的报社战略，制定报社财务业绩期望目标，布置预算工作。 发展计划部主管领导根据财务业绩目标，提出年度财务预算编制建议。 报社下属公司/职能部门根据本年工作计划，提出本年财务预算目标。 发展计划部根据其主管领导提出的建议与报社下属公司/职能部门的本年财务预算目标，提出二、三级预算单位名单，调查分析下属报社及职能部门业务经营情况。 根据调查分析，发展计划部将报社财务业绩期望目标初步分解到各下属公司/职能部门，编制后报其主管领导审核。 主管领导审核通过后，报社长审核。 发展计划部根据社长审核后的业绩指标，下达分解指标及年度预算编制指导思想和要求。 报社下属公司/职能部门根据分解财务业绩指标及年度预算编制指导思想和要求，结合自身业务经营情况，组织编写年度财务预算，报主管领导审核。 各部门预算方案经其主管领导审核后，报发展计划部。 发展计划部根据报社战略与财务业绩目标，修订、汇总各部门报来的年度财务预算方案，形成报社年度财务预算草案，并报其主管领导审核。 报社年度财务预算草案经发展计划主管领导审核后，报社委会审核。 报社年度财务预算经社委会审核后，发展计划部下达各部门财务预算指标。 发展计划部将预算方案归档。