钟祥市应强纸业有限公司质量环境管理体系
管理手册
YQZY/SC-2015
编制：办公室
审核：潘顺国
批准：黎应祥
版次：A/0
受控状态：
发布日期：2015年4月18日实施日期：2015年4月18日
目录
目录 2
第一部分管理体系总述 2
0.1、发布令 3
0.2、企业简介 4
0.4、管理者代表任命书 6
0.5、一体化管理方针、管理目标与指标 7
0.6、职责与权限 0
0.7手册的使用和管理 7
1、范围 8
2、引用标准 9
3、术语和定义 10
第二部分管理体系策划 11
1.总要求 12
2.文件要求 13
Q4.2.1(E4.4.4)文件要求总则 13
Q4.2.2(E4.4.4)管理手册 13
3.文件控制 14
Q4.2.3(E4.4.5)文件控制 14
4.记录控制 15
Q4.2.4(E4.5.4)记录控制 15
5．管理职责 16
Q5.1管理承诺 16
Q5.2以顾客为关注焦点 16
Q5.3(E4.2)方针 16
Q5.4（E4.3）策划 17
Q5.4.1（E4.3.3）质量、环境管理体系目标 17
Q5.4.2（E4.3.3）管理体系策划 17
E4.3.1环境因素 18
E4.3.2法律法规和其他要求 19
E4.3.3管理方案 19
第三部分实施和运行 20
1.资源、作用、职责和权限 21
Q5.5.1(E4.4.1)职责和权限 21
Q5.5.2管理者代表 21
Q6.1资源提供 21
Q6.2.1人力资源总则 21
2.信息交流和沟通 23
Q5.5.3内部沟通 23
E4.4.3信息交流、协商和沟通 23
3.能力、意识和培训 24
Q6.2.2(E4.4.2)培训、意识和能力 24
4.运行控制 25
Q6.3基础设施 25
Q6.4工作环境 25
E4.4.6运行控制 26
E4.4.7应急准备和响应 26
5.产品实现 27
Q7.1产品实现的策划 27
Q7.2与顾客有关的过程 27
Q7.2.1与产品有关要求的确定 27
Q7.2.2与产品有关要求的评审 28
Q7.2.3顾客沟通 28
Q7.4采购 29
Q7.4.1采购过程控制 29
Q7.4.2采购信息 29
Q7.4.3采购物资的验证 29
Q7.5生产和服务提供 30
Q7.5.1生产和服务提供的控制 30
Q7.5.2生产和服务的提供过程的确认 31
Q7.3标识和可追溯性 31
Q7.5.4顾客财产 32
Q7.5.5产品防护 32
Q7.6监视和测量设备的控制 32
第四部分测量、分析和改进 34
1.总则 35
2.监测和测量 36
Q8.2.1顾客满意 36
Q8.2.3（E4.5.1）监测和测量 36
E4.5.2合规性评价 37
Q8.2.4产品的监视和测量 37
3.分析和改进 38
Q8.3不合格品控制 38
Q8.4数据分析 39
Q8.5.2/8.5.3(4.5.3)不符合、纠正措施与预防措施 39
Q8.5改进 40
Q8.5.1持续改进 40
Q8.2.2(E4.5.5)内部审核 40
4.6管理评审 41
附录一钟祥市应强纸业有限公司质量、环境管理体系组织机构图 0
附录二钟祥市应强纸业有限公司质量管理体系职能分配表 1
附录二钟祥市应强纸业有限公司质量管理体系职能分配表（续） 2
附录三钟祥市应强纸业有限公司环境管理体系职能分配表 3
附录四程序文件目录 4
第一部分管理体系总述