成都事业群15年行动计划
序号 主要行动 现状 目标 步骤/措施 开始日期 结束日期 负责人 所需其它资源
1 采购成本降低 8%
1.1采购物料专业核价 没有专门核价流程 明确岗位、建立核价议价流程 15.01.01 15.03.31 资材部 技术部
1.2优化机器结构 部分机器结构不合理 降低8% ZB200结构优化方案及实施 15.01.01 15.03.31 技术部 车间
降低6% BX200A机器价格重新核定
降低8% BX201机器结构优化方案及实施 15.01.01 15.01.31 技术部
1.3机加厂设备投入 原有设备产能不配套 250万元 增加配套机加设备,提高产能 15.01.01 15.01.31 机加厂 总部投资款及时到位
1.4采购周期缩短 采购回货周期超过60天 45天 建立供应商管理规范 15.01.01 15.02.20 资材部
改善采购订单流程,缩短议价下单周期 15.01.01 15.01.15 资材部
2 制造成本降低 5%
2.1车间装配工艺完善 没有装配工艺,随意性强 规范作业 建立纸巾机装配规范和标准 15.01.01 15.02.20 技术部 车间技师配合
建立食品机械装配工艺及标准 15.01.01 15.02.20 技术部 车间技师配合
2.2车间5S实施 作业区不规范,没有统筹 规范作业 全面实施5S,规范车间,提高效率 全年 制造车间 人力行政部配合
2.3看板管理 15.01.01 15.06.30 各部门
3 销售费用降低 5%
3.1完善业务管控体系 有制度,执行力度不够 利用年中、年底会议集中培训/销售活动管理评估体系（考核？） 全年 营销部门
3.2完善商务流程 不够严谨,失误多 完善合同评审流程
完善订单、出发机流程
3.3建立售后培训体系 售后人员自身技能不够 服务/销售人员定期技术/技能培训提升，客户服务/培训制度 15.01.01 15.01.31 营销部门 车间配合
4 提高新产品销售占比 30%
4.1新产品开发 ZB300裹包机器开发 04.11.01 15.03.31 纸巾项目组 纸巾事业部配合
ZB500中包机器开发 15.15.01 15.09.30 纸巾项目组 纸巾事业部配合
序号 主要行动 现状 目标 步骤 开始日期 结束日期 负责人 所需其它资源
火星人包馅机开发 15.01.01 15.04.30 技术部
YB200月饼成型机开发 04.11.01 15.03.30 技术部
排盘机开发 15.01.01 15.04.30 技术部
TY200简易汤圆机开发 04.11.01 15.03.30 技术部
4.2制订新产品推广策略 建立新品上市流程 15.01.01 15.03.31 营销部 华新顾问
广告、展览会销售支持（现有展会效果评估） 全年 营销部
5 提高新行业销售占比 食品机器进入机会多 20% （指标/新行业方案/培训）
5.1BX200进入冰淇淋市场 包装糯米糍有一定需求 针对北方市场制定推广策略 04.11.01 15.03.30 食机事业部
5.2BX200进入速冻市场 豆沙包类产品有市场 食机事业部
5.3BX201进入速冻市场 包装汤圆有产能优势 巩固川内市场,向外拓展策略 04.11.30 15.12.31 食机事业部
6 提高大客户销售占比 30%
6.1制订大客户推广策略 目前产品大客户有需求 建立以事业部总经理为首的销售单元（职责/指标） 15.01.01 15.01.31 事业部
利用新产品的独有性加大推广力度 15.03.20 15.12.31 纸巾事业部
建立定期的大客户拜访制度 15.01.01 15.01.31 营销部
7 完善原有产品 现有产品存在缺陷 ZB200机器的结构改善,提高稳定性 15.01.01 15.03.31 纸巾技术部
（销售/服务费用降低） ZB100机器改善成袋器,方便调试 15.03.01 15.06.30 纸巾技术部
BX200、BX201机器建立配置标准 04.12.01 15.03.31 食机技术部
ZW501加装喷液装置,提高自动化程度 15.03.01 15.06.30 纸巾项目组
8 提高海外业务销售占比 主要与前端设备有配套 20% 加大与纸巾前端设备供应商合作（销售经理） 全年 纸巾营销部
建立OEM/直销（国际商务人员）并行的海外市场策略 15.-1.01 15.06.30 事业部
序号 主要行动 现状 目标 步骤 开始日期 结束日期 负责人 所需其它资源
9 建立客户忠诚度培养策略 食机客户忠诚度不够 90%
建立定期的引进专业顾问的培训机制 15.01.01 15.12.31 营销部 专业顾问
建立定期的客户关怀制度 15.01.01 15.03.31 营销部
10 架构重组及人员规划 不适应集团战略 成立纸巾\食品机械事业部 04.12.01 15.01.15 程中平
精简管理人员 04.12.01 15.01.15 程中平
11 建立薪酬激励方案 没有激励效果 配合集团方案推动 15.01.01 15.15.31 事业部 配合集团整体方案
12 建立培训体系 没有体系,计划未落实 明确培训时间\方式\内容 15.01.01 15.01.31 人力行政部 各部门配合
13 改善品控流程 不够严谨,有漏洞 改善进货检验流程 15.01.01 15.03.31 品质部
建立整机检验标准和规范 15.01.01 15.03.31 技术部
14 建立质量问题跟踪体系 没有形成制度化 建立月、周、日的跟踪反馈处理制度 15.01.01 15.03.31 技术部 营销部/华新顾问
15 MRPⅡ系统运行 没有使用 15.01.01 15.03.31 信息技术部 相关部门配合
16 引进成熟技术 部分产品引进整套成熟技术（食品机械）和人员 15.01.01 15.02.25 程中平 猎头