永泰房地产集团（北京）公司
京香青科项目公司业绩责任书
2007年2月
一、京香青科项目公司关键业绩指标
指标名称
分值
目标值
评分方法
1、销售收入计划中销售收入
实际完成值等于计划值，得10分，每降低1%，扣1分，每增加1%，加1分。
2、目标成本控制率5%
实际成本超出目标成本的比率，每增加1%，扣1分，每降低1%，加1分。
3、工程进度控制经营计划中交房日期
实际交房日期等于计划日期的，该项目得分为40分，实际交房日期比计划每延迟1天，扣1分，每提前1天，加1份。
4、工程质量缺陷率10%
Z=内外部验收（包括客户）出现质量问题的分项工程/分项工程总数量，
5、工程安全管理无死亡2人以上的重大安全责任事故
死亡人数每增加1人，扣2分，无人员伤亡事故，加2分。
6、客户满意度Z=客户满意度
6、员工满意度Z=员工满意度
7、管理制度执行情况能够严格贯彻公司的相关管理制度，并就部门的具体情况进行优化和更新，得分为6-8分；
能够认真贯彻和执行公司的相关管理制度，没有任何违反制度的事件发生的情况下，得分为5分；
对公司相关管理制度有一定的了解，且大部分能够贯彻和执行，得分为3-4分。
大部分制度不能得到贯彻执行，得分为0-2分。
指标说明：
定量指标中，基准值为合格标准值，达到该值得分为60分，达不到该值得分为0分；努力值为良好标准值，达到该值得分为80分，挑战值为优秀标准值，达到该值得分为100分。实际值在上述值之间的，进行插值计算，实际值低于基准值的，得分为0分，实际值高于挑战值的，得分为100分。
2007年项目工程重要节点进度计划
项目分期开发计划
拆迁完成
工程开工
具备预售条件
工程结构封顶
交房
一期
-
-
2007.11
二期
2007.3
三期
2007.8
四期
二、项目公司奖励办法
1、奖金发放的前提
在项目交房并实现85%销售率的情况下，根据关键业绩指标考核情况提取项目奖金并进行发放。
2、项目公司总奖金额度=项目税前利润×1.3%×考核系数
项目税前利润：项目结算后实际完成的税前利润总额（所得税及土地增值税清算前利润）；
考核系数：根据项目公司年度业绩考核结果，确定项目公司的绩效考核系数。
绩效考核分数值
优秀（100≥Y≥90）
良好（90＞Y≥75）
合格（75＞Y≥60）
不合格（Y<60）
考核等级
优秀
良好
合格
不合格
绩效考核系数
1.2
1.0
0.8项目税前利润提取基数的影响因素的剔除
为剔除重大市场及政策因素对项目利润的影响，对作为提取基数的项目税前利润要进行调整，以充分反应项目公司努力的真实成果，保证激励的科学性和有效性。
剔除市场因素的主要办法是剔除土地价格变动对开发项目利润的影响。
提成基数＝实际税前利润－（土地调整后价格－土地实际成本）