版次：A/0STE/ESCX-2015
程序文件
依据制定
受控状态：
受控号：
审核：
批准：
2014年8月1日发布2014年8月1日实施
山东斯递尔科技有限公司发布
目录
文件控制程序……1
记录控制程序……3
环境因素识别与评价程序5
危险源识别、风险评价控制程序…8
法律法规获取与识别控制程序…11
信息交流、协商控制程序12
管理评审控制程序14
能力、意识与培训控制程序……16
环境运行控制程序19
安全与文件生产控制程序20
应急准备和响应控制程序22
环境安全监视和测量控制程序……24
合规性评价控制程序……25
顾客满意度测量控制程序26
对相关方施加影响控制程序……27
内审控制程序……28
不合格品控制程序31
环境不符合、纠正及预防措施控制程序33
改进控制程序……35
化学品、易燃、易爆品控制程序38
噪声控制程序……39
扬尘、废水、有害废物控制程序40
内部环境管理控制程序…41
事故处理控制程序…42
XS/ESCX-01
文件控制程序
1目的
对本公司管理体系的文件进行控制，以确保各部门能够得到适用文件的有效版本。
2适用范围
适用对与管理体系有关的所有文件的控制。
3职责权限
3.1总经理：负责批准发布管理体系手册；
3.2管理者代表：负责审核管理体系手册，审批程序文件和三级文件；
3.3办公室：负责管理体系手册及本部门主管的管理体系活动文件的编制，管理体系手册、程序文件及公司行政管理文件的发放与回收，作废文件的控制，识别收集与环境和职业安全健康有关的法律法规，并负责组织对管理体系文件的定期评审；
3.4各部门负责识别收集与产品有关的法律法规，办公室负责对这些法律法规进行登记并控制其分发。
4程序内容
本管理体系手册中所提到的文件均为与管理体系运行紧密相关的文件，文件可采用任何形式或类型的媒体，本公司的文件以书面形式为主。
4.1文件分类：
4.1.1第一层次的文件：管理体系手册
4.1.2第二层次的文件：程序文件
4.1.3第三层次的文件：管理性与作业性文件。
4.1.4第四层次的文件：记录性文件。
4.2文件编号：
4.2.1公司代号：XS
4.2.2文件类型代号：
管理体系手册—SC程序文件—CX
管理体系记录—JL管理、作业文件—ZY
4.3文件的编制、评审、批准、发放：
4.3.1管理体系手册由办公室负责组织编制，由管理者代表审核，经总经理批准发布实施，办公室负责按照管理体系手册的发放范围进行发放，注明分发号并填写《文件发放、回收、销毁记录》；
4.3.2程序文件及第三层次文件由其主管部门负责组织编制，由其主管领导审核，管理者代表批准后发布实施。办公室负责在《受控/外来文件清单》中汇总登记各类程序文件及第三层次文件，各部门负责在《受控/外来文件清单》中汇总登记其所主管的文件。各类文件的发放均应按照文件所规定的发放范围进行发放，注明分发号并填写《文件发放、回收、销毁记录》。
4.3.3所有表明文件审批情况的《文件评审表》应交办公室保管。
4.4文件的更改：
4.4.1文件的更改：文件的更改要填写《文件更改申请单》报管理者代表批准后，由其编制部门组织更改。更改文件的评审、批准、发放与新文件的评审、批准、发放要求相同；
4.4.2所有文件均需标明版本号和修订号，以表明文件的现行修订状态。第一版的版本号为A/0，全套文件换版的版本号为B，以次类推；第一次修订的修订号为A/1，第二次为A/2，以次类推。
4.5文件的保存、作废与销毁：
4.5.1文件的保存：各部门要将本部门的文件放在干燥、安全的地方，妥善保管好。如出现文件丢失、破损或其他情况时，丢失补发的文件给予新的分发号并在《文件发放、回收、销毁记录》中予以登记，因破损而重新发放的文件原分发号不变并在《文件发放、回收、销毁记录》中予以登记。提供给顾客的文件不加盖受控章，不作更改控制，但须做好发放记录；
4.5.2文件的作废和销毁：所有失效或作废文件应由相关主管部门及时从所有发放和使用场所收回，因某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖“作废”图章加以识别并妥善保管，并要在《文件发放、回收、销毁记录》中予以登记，防止文件的非预期使用。需销毁的作废文件报管理者代表批准后交办公室进行处理。
4.6文件的有效性评价：
办公室每年组织对现有体系文件进行定期评审，必要时予以修改，即当公司的内部运作、国家法律法规和生产生产标准发生变化时，应及时修改相应的体系文件。
4.7外来文件：
办公室是产品外来文件管理部门，主要收集负责识别收集与造纸生产质量和技术有关的各类国家、行业产品标准。办公室负责识别收集与环境和职业安全健康有关的法律法规及其他要求。办公室对各部门所收集到的外来文件进行汇总登记并控制其分发。各管理部门要跟踪其修订状态，在规定的范围内进行发放以确保在使用处获得适用文件的有效版本。
5相关文件
《管理体系手册》
《记录控制程序》
6管理体系记录
《文件评审表》
《文件发放、回收、销毁记录》