程序文件汇编

依据GB/27341-2009 编制
GB14881-2013

编制： 宋宪安
审核： 杨素英
批准： 庞全恩

发放号：

2015年1月1日发布2015年1月1日实施

程序文件目录
序号
程序名称
文件编号
备注文件控制程序
DHX/CX001－2014记录控制程序
DHX/CX002－2014管理评审控制程序
DHX/CX003－2014应急预案管理程序
DHX/CX004－2014HACCP计划确认和验证程序
DHX/CX005－2014不合格控制程序
DHX/CX006－2014内部审核控制程序
DHX/CX007－2014纠正（纠偏）措施控制程序
DHX/CX008－2014

文件控制程序
文件编号:DHX/CX-01－2014
1.0 目的
为对食品安全管理体系文件进行有效的控制，制订本程序。

2.0 范围
适用于食品安全管理体系文件的控制，包括策划和运行管理体系所需的外来文件。

3.0 职责
3.1总经理负责批准发布食品安全手册及程序文件。

3.2食品安全小组长负责审核食品安全手册及程序文件，并组织对现有食品安全管理体系文件的定期评审。

3.3办公室负责文件控制的归口管理手册、程序文件和管理性文件的编制、发放、回收和管理。

3.4生产部负责技术性文件的编制、管理，并确定发放范围。

3.5各部门负责职责范围内的食品安全管理体系文件的使用和管理。

3.6 食品安全小组负责编制前提方案、操作性前提方案、HACCP计划，负责收集、保持和更新为实施危害分析所需的相关信息文件；负责产品描述性文件的编制；流程图的确认。

4.0 程序
4.1食品安全管理体系文件编号
4.1.1 食品安全管理手册编号：
“莱河”汉语拼音第一个字母/ “手册”汉语拼音第一个字母＋年号，即LH/SC-2015
4.1.2 程序文件编号规则：
“莱河”汉语拼音第一个字符/ “程序”汉语拼音第一个字符-(3位数序号) -年号，即LH/CX-(000)-2015
良好操作规范（GMP;）;卫生标准操作程序（SSOP）等。

4.1.3 各类标准按国家有关规定编号，外来文件、标准、沿用原编号，无编号的文件标识“外－收集的年份－序号”。

4.1.4文件的版本号 依次为A、B、C - - - -等版。

4.1.5文件的版本修改状态标识：版本号+/修改次数，如A/0，表示A版未修改。

5.0 文件的编写、审核、批准、发放：
5.1文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的；
5.2食品安全手册由食品安全小组长组织编写并审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记发放；程序文件由HACCP组长组织编写，办公室主任审核，HACCP组长批准。

5.3支持性文件由各相关部门组织编制，部门负责人审核，管代批准，办公室负责登记、发放。

5.4质量记录格式，由各主管部门编制，经部门负责人审核，管代审批后报公司办公室备案。

5.5应确保文件使用的各部门所都能得到相关文件的有效版本。文件的发放范围由文件编写部门提出，办公室按确定的发放范围发放。

6.0文件的受控状况
6.1文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡食品安全体系运行执行的文件应为“受控”，保持文件最新的修改状态；所有受控文件必须在该文件封面上加盖“受控”的印章，并注明分发号。

6.2 非受控文件是指分发到组织外部的文件，不能保证公司文件最新的修改状态。非受控文件加盖“非受控”印章。

7.0文件的更改
7.1食品安全手册和程序文件由办公室组织更改，填写《文件更改申请单》，经HACCP组长（食品安全小组长）审核，报总经理批准后更改，办公室应保留文件更改内容的记录；
7.2其它文件的更改由各主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批部门负责人审批，再由各主管部门指定人员进行更改和处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；
7.3所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，送交办公室集中处理，修改后的文件经批准后发放到使用部门，以确保文件的有效性。

8.0 文件的领用
8.1文件使用者应在《文件发放（回收）登记表》上签收登记；
8.2因破损或丢失而重新领用新的文件，分发号不变，收回破损文件，并作好相应发放签收记录。

9.0 文件的保存、作废与销毁
9.1文件的保存
9.1.1与管理体系相关的文件都应分类存放在干燥、通风、安全的地方；
9.1.2各部门文件由本部门专人保管并填写《受控文件清单》，办公室定期对各部门文件保管情况检查；