日 期
2014年11月1日

1 目的
对公司的活动、产品、服务过程中有可能发生重大安全/环境影响的运行进行监测，为安全/环境管理体系的实施和持续改进提供依据，从而达到对公司的安全/环境行为的有效控制
2 适用范围
本程序适用于公司安全/环境体系的符合性及运行状况（绩效、目标和指标、法律法规的遵循情况等）的监测。

3 职责
3.1 管理者代表负责安全/环境目标、指标及管理方案的监控管理。

3.2 生产管理课负责公司各部门的安全/环境体系监测与测量的统一管理。

3.3 各部门对本部门安全/环境体系运行状况进行日常监测（含安全/环境的设备设施）。

3.4 相关部门负责对有关的相关方进行日常监测。

4 工作程序
4.1 监测范围：
安全/环境监测包括外部监测和内部监测两部分。

4.1.1 外部监测：适用于对环境有重大影响的关键特性的监测，包括：废气、污水、噪声及作业现场环境的测定和废弃物的排放及日常管理。

4.1.2 内部监测：
a. 法律、法规及其他要求符合性的监测；
b. 重大环境因素/重大安全隐患对应的目标、指标及管理方案实施情况的监测；
c. 各运行程序实施情况的监测；
d. 法律法规的执行情况的监测。

4.2 监测的实施
4.2.1 大气、水、噪声的监测及日常管理：
实施部门：由生产保障课协助办公室委托环保监测机构和防疫站进行监测。

频度：污水、大气、厂界噪声及车间内部的噪音、铅烟、粉尘、苯每年监测一次。

监测结果：监测报告由生产保障课保管，同时对监测结果进行确认。为了相关部门尽快了解监测结果的信息，由生产管理课作成《监测报告一览表》并在全公司内公布。

4.2.2 废弃物的排放及日常管理
a. 生产垃圾、工业垃圾等废弃物，由各部门统一送到废弃物置场，由生产保障课指定专人负责日常管理，达到一定数量后，委托相关部门进行处理，并进行监督。

b. 生产废料可回收部分，由生产制造部门集中委托相关部门进行回收、处理，并进行监督。

4.2.3 对法律、法规及其他要求符合性的监测：
由生产管理课每年进行一次内部审核，定期对法律、法规及其他要求的执行情况进行评审。

4.2.4 目标、指标及管理方案的监测：
a. 管理者代表在生产保障课和生产管理课的协助下，每半年对重大环境因素和重大安全隐患进行一次确认，检查安全/环境目标、指标及管理方案的完成情况。

b. 各部门负责人对本部门能够定量管理的安全/环境目标、指标及管理方案每两个月进行一次确认。

c. 通过内审和管理评审对安全/环境管理体系进行监测。

4.3 监测结果如出现异常，应按《纠正与预防措施管理程序》实施。

4.4 事故（含未遂事故）统计分析
对安全/环境体系运行中出现的事故，公司每年进行一次分类统计。由生产保障课负责，组织相关部门分析、采取措施，使职业安全健康绩效、环境绩效呈良性化趋势。

5 相关文件
《纠正与预防措施管理程序》
6 相关记录
监测报告一览表