QP-HL01-2015 管理评审控制程序 …… 2
QP-HL02-2015 文件和记录控制程序 … 4
QP-HL03-2015 合同评审控制程序 …… 6
QP-HL04-2015 材料代用控制程序 …… 8
QP-HL05-2015 材料标记移植控制程序… 9
QP-HL06-2015 材料管理控制程序 …… 12
QP-HL07-2015 材料检验控制程序 …… 14
QP-HL08-2015 工装模具管理程序 …… 16
QP-HL09-2015 焊接工艺评定管理程序 17
QP-HL10-2015 焊接材料保管发放管理程序…… 18
QP-HL11-2015 产品焊接试件管理程序 …… 20
QP-HL12-2015 焊缝返修管理程序…… 21
QP-HL13-2015 无损检测质量控制程序 22
QP-HL14-2015 理化检验控制程序 … 24
QP-HL15-2015 检验质量控制程序…… 25
QP-HL16-2015 计量器具管理程序…… 27
QP-HL17-2015 设备和检验与试验装置控制程序…… 29
QP-HL18-2015 不合格品控制程序… 31
QP-HL19-2015 内部审核管理程序 32
QP-HL20-2015 质量信息管理程序 34
QP-HL21-2015 纠正和预防措施管理程序 35
QP-HL22-2015 人员培训、考核和管理程序…… 37
QP-HL23-2015 防腐控制程序… 38
QP-HL24-2015 质控系统人员管理制度 40
QP-HL25-2015 标准化管理制度… 46
QP-HL26-2015焊工管理制度…… 47
QP-HL27-2015 焊接试验室管理制度…… 48
QP-HL28-2015 探伤室管理制度… 49
QP-HL29-2015 成品检验管理制度 51
QP-HL30-2015 用户服务管理制度 52
QP-HL31-2015 质量奖惩制度 … 53
QP-HL32-2015 生产管理制度 … 54

江苏海力风电设备科技有限公司
管理评审控制程序
手 册 号
QM-HL-2015

程序文件号
QP-HL01-2015

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1 目的
评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系，确保公司质量方针和质量目标的实现，满足顾客要求。

2 职责
2.1 总经理批准管理评审计划；主持质量管理体系的评审活动；审批管理评审报告。

2.2 管代负责审核管理评审计划；协调管理评审活动的实施；报告质量管理体系的运行情况；审核管理评审报告。

2.3 管理部协助管代收集、准备管理评审所需的信息资料；编制管理评审计划；具体组织管理评审；作好评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审资料的整理归档；负责管理评审后改进措施的检查、监督和验证。如需更改文件，执行《文件和记录控制程序》。

2.4 各部门负责提供与评审输入要求有关的相关资料；制定并实施评审结果要求的改进措施。

3 工作程序
3.1 管理评审的计划与准备
3.1.1 管理评审一般以会议的形式进行。每年一次,一般安排在内审结束后,第三方审核前。管理部编制管理评审的实施计划(会议通知)。

3.1.2 管理评审计划(会议通知)的主要内容包括:
a) 评审时间；
b) 评审目的；
c) 评审范围及评审重点；
d) 参加评审部门(人员)；
e) 评审依据；
f) 评审内容。包括系统分析和系统评价现行质量管理体系运行是否适宜、充分和有效，组织机构、资源、质量管理体系管理结构、产品质量、服务质量、工作质量、顾客满意程度以及质量方针和质量目标的实现情况，国家行业有关法律法规的贯彻实施情况等。

3.1.3当企业内部或外部环境发生下述重大变化时，可随时进行评审：
a) 本厂的有关标准和规定等与国家法律、法规不一致时；
b) 当发生重大质量事故或顾客有关质量申诉连续发生时；
c) 当公司内部组织结构发生重大变化时；
d) 对质量方针需要进行重新修订时。

3.1.4 相关部门根据各自所承担的职责，按评审计划做好并提供相关方面资料，作为管理评审的输入。质量部汇总部门材料，提出现阶段体系运行情况，连同评审计划，经管代审核后报总经理批准。

3.2 管理评审输入
管理评审输入应包括以下有关内容、业绩和改进机会：
a) 满足风电行业的要求及质量方针和质量目标的总体有效性；
b) 对质量保证体系的内部和外部审核结果；
c) 随着内外环境条件的变化，质量保证体系运行的效果与计划的程度，以及与顾客要求的符合程度；
d) 顾客满意度的调查及顾客的反馈意见或投诉；
e) 纠正和预防措施的实施情况，以及以往管理评审所确定的措施实施情况。

f) 可能影响质量保证体系的因素。

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QM-HL-2015

程序文件号
QP-HL01-2015

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3.3 管理评审会议
3.3.1 总经理主持会议，各部门负责人及有关人员对评审输入作出评价，对存在、潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。

3.3.2 评审结束时，总经理对所评审的内容作出评审意见，形成有关改进决策或指令，作为管理评审的输出，责令各有关部门执行。

3.4 管理评审输出
管理评审输出应包括有关以下内容：
a) 质量保证体系运行过程有效性存在的问题，提出并确定改进质量体系的措施。

b) 产品达到顾客满意的程度和产品要求的符合程度，确定改进产品质量的措施。

C) 确认质量保证体系运行过程中的资源配置及新的要求，确定技术改造等资源的配置计划。

3.5 管理评审报告
管理部根据评审结果与要求，编写管理评审报告。管理评审报告经管代审核并报总经理批准后下发至相关部门。本次管理评审的输出可以作为下一次管理评审的输入。

3.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证
3.6.1 各相关部门对管理评审中作出的有关改进决策或指令，应制定改进、纠正和预防措施，并加以实施。

3.6.2 管理部根据《纠正和预防措施管理程序》的规定，对各有关部门的改进、纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证。

3.7 文件的修改与优化
如果评审结果引起体系文件的更改，应执行《文件和记录控制程序》。

3.8 评审资料的整理归档
管理部对管理评审产生的相关质量记录，按《文件和记录控制程序》进行保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告。

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文件和记录控制程序
手 册 号
QM-HL-2015

程序文件号
QP-HL02-2015

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1 目的
对文件和记录的管理作出明确规定，确保相关部门及时得到并使用有效的版本，防止误用失效或作废的文件和记录。

2 范围
适用于质量保证体系有关文件的控制。

3 工作程序
公司的内部文件、外部文件按《质量体系文件控制程序图》进行控制。

4 文件的分类
质量手册、程序文件（管理制度）、通用工艺守则；
为确保公司各个过程有效策划、运作和控制所需的文件，如操作规程、图样、工艺文件等；
公司发布的有关文件及制造档案等；
外来文件（包括法律、法规、规程、标准及顾客提供的图样、企标等）。

文件的编号
5.1质量手册
QM - HL - 2015

年代号
连接符
江苏海力风电设备科技有限公司（“海力”的汉语拼音缩写）
连接符
质量手册（英文缩写）

QP - HL ×× - ××××
年代号（如2015）

顺序号，从“01”开始
江苏海力风电设备科技有限公司（“海力”的汉语拼音缩写）

“程序”、“制度”或“工艺”的英文代号

5.2质量手册的修改通知
5.3程序、制度文件
5.4外来文件的编号按原来的编号。

6 文件的编写和审批
6.1质量手册由质量部组织编写，管代审核后交总经理批准发布。

6.2质量体系程序文件由各质控系统责任人组织系统内人员进行编写，并负责审核，管代批准后发布。

6.3其他文件分别由相关部门或质控系统编制，相关部门负责人或责任人审批，也可请相关质控系统人员进行会签，重大项目由公司主管领导批准。

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手 册 号
QM-HL-2015

程序文件号
QP-HL02-2015

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6.4各种文件须确保正确、清晰、协调、易于识别和检索。

7 文件的发放
7.1文件编写部门根据对质量保证体系有效运行起作用的部门、岗位，都必须使用相应文件的有效版本的原则，拟定发放清单，经主管领导批准后执行。

7.2文件发放时办理登记手续，接收人在“文件发放/回收登记表”上签字领用。

7.3公司范围内发放的文件若为“受控”文件，应在封面上加盖红色“受控”印章，注明发放编号。所有受控文件由公司办公室登记列入“受控文件清单”，向客户提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。

7.4当使用的文件严重破损影响使用时，应到原发放部门办理更换手续，补发新文件，仍沿用原文件发放编号，破损文件由原发放部门收回。

7.5若文件丢失，应书面向公司主管领导说明丢失原因，申请补发。同意后由原发放部门补发，补发的文件应给予新的发放编号，并注明原文件发放编号作废。

7.6提供给认证机构、供方的文件，按内部受控文件处理。

7.7文件回收时由回收人在“文件发放/回收登记表”的签回栏内签署并注明日期。

8 文件的修改
8.1文件的修改应由原编制部门提出，经原审批部门或审批人审批后进行修改，其它人员无权修改。

8.2当原编制审批部门或人员变动，不能进行修改时，可由管代指定专人进行修改。

8.3文件的修改应注明与原件的关系及修改的性质，文件修改后应及时通知持有该文件的部门和人员，保证文件的统一性和有效性。

8.4同一文件经多次修改或作重大修改时应改版。

9 文件的回收和保管
9.1质量部负责《质量手册》及其程序文件的编号、发放、回收、修改、作废、销毁等工作。

9.2为确保有关部门使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，对失效和作废文件，由文件主管部门负责在发放最新版本时及时回收，集中销毁。

9.3对作废的受控文件需作为资料保留的，由保留部门提出申请，经文件主管部门负责人批准后，在原受控文件上注明“保留文件”后方可保留。

9.4制造过程中的检验文件在产品完成后由质量部门负责收集整理，经监理或者业主代表签字后，由质量部编号交资料室存档，保存期不少于两年。