东莞市耀鑫实业有限公司
进料检验控制程序
编写部门：品质部
生效日期：2015.03.03
区分
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文件修订履历表
版次
修改摘要
修改日期
备注
A0
初版发行
2015.03.03
1.0目的
对来料产品进行检验、样品认可,以确保来料产品合符要求.保证生产的顺利进行.
2.0范围
凡有关生产所使用原物料、零件及外包加工品之进料管制作业均属之。

3.0定义
3.1IQCIncomingQualityControl来料品质控制
3.2供应商：为本公司提供产品的组织。

4.0职责
4.1品质部：负责对所有要求检验的物料进行检验和验证，并将检验结果及时反馈；制定物料的检验方法，并对检验的结果进行审核和确认，并追踪不合格品处理及确认。

4.2PMC：进行物料收入、ERP导入、数量、保管及物料的发放。

4.4采购部:跟进产品交付及质量保证，并主导来料不合格品处理,I；对来料合格率未达成目标值的供应商督促其进行改善。

5.0输入
进料检验标准
6.0输出
进料检验报告
7.0工作流程图

8.0流程说明
序号
工序名称
执行者
流程描述
输出
001
交货
供应商
供应商应于交货时确认品质之书面记录(检验记录)随货提供给进料检验单位存查,
《送货单》
002
收料
仓管
由仓管于收料时应核对进料批之品名、料号、版次、数量与订单是否一致﹑包装是否异常，是否有品质检验记录，是否属环保物料，确认无误后将物料放置来料待检区,并在供应商《送货单》上签字并办理收货手续。。

《送货单》
003
ERP录入
仓管
仓管在确认产品进货单上的产品信息与实物一致后，将产品信息录入ERP系统内，打出《普通进货单》。

003
报检
仓管
物料由仓管员从系统中打印出《普通进货单》通知IQC进行检验。

《普通进货单》
004
检验
IQC
按照送货单上的物料名称，查找对应的图纸及检验规范。

准备对应的检验工具，例如：卡尺、螺纹规。

抽样AQL水准依MAJ(AQL=0.65)MIN(AQL=2.5)执行，对于螺钉、螺柱、拉丁等5000pcs/批抽样数量为50pcs。

对于检验中需要使用特殊仪器的，需要送样到实验室由测量工程师检测。

不同产品根据特性需要进行盐雾、硬度、ROHS等测试的提供样品到实验室进行检测，物料检验结果需要记录到来料检验报告中，作为检验依据。

并在《普通进货单》品质确认栏内签字确认。

《来料检验报告》《盐水喷雾实验记录表》
005
不合格品
IQC
IQC依据《不合格品控制程序》对004工序中检验出的不合格品进行处理。不合格品贴上<<不合格标示单(红色).并通知采购人员安排供应商处理。

《不合格品评审单》、《不合格标签》
006
物料标识
IQC
进料检验完成后,IQC依据《产品标示与追溯控制程序》给予适当之检验结果标示,并通知仓管依据标示办理隔离或入库手续。

《物料标识卡》PASS章
008
异常处理
IQC
1、供应商应对品质异常进行分析,并回复.
2、品质部对供应商之品质状况进行统计、分析.
3、对于进料合格率未达成目标的供应商由采购部督促其进行改善.
《8D报告》
9.0附件表格和记录
9.1《进料检验报告》 RF-QD-002-01
9.2《盐水喷雾实验记录表》 RF-QD-012-01
9.3《不合格品评审单》 RF-QC-005