2.0适用范围
适用于公司成品验货的计划、组织、实施及报告全过程。

3.0职责
3.1公司总经理负责批准成品验货计划；
3.2成品验货由品质管理部经理担任组长；
3.3品质主管负责验货工作的具体实施；
3.4终检验货员负责具体验货工作的展开；
3.5生产管理部、包装出货部经理负责配合成品验货工作。

4.0工作程序
4.1成品验货策划：
4.1.1根据各工序QC在各生产工序中的查验结果，由品质管理部经理负责策划成品验货方案，编制《成品验货计划》，报总经理批准。

4.1.2每周至少组织一次最终检验，如有下列情况可组织临时验货：
a.过程检验中发现质量异常变化；
b.最终检验中发现严重质量问题或客户重大投拆时；
c.第二、三方查验之前；
4.2验货准备：
4.2.1总经理根据公司《成品验货计划》任命验货组长。

4.2.2验货组长编制《验货日程安排表》组织品质查验组，并按《验货日程安排表》进行成员分工。

4.2.3各验货员负责准备相关文件，包括编制验货资料及准备相关表格。

4.3验货实施：
4.3.1验货准备：
验货由验货组长主持，生产厂长、出货部经理、验货组成员及相关部门负责人参加，简要说明查验的目的、范围、验货程序、方法、时间安排以及澄清各种疑问。

4.3.2现场查验：
a.查验人员采用“形状、外观、组装、拆卸、实用”等方法进行现场试验，做好试验记录，收集试验发现。对现场试验中发现的问题，验货员应及时向有关制作工序负责人提出，并得到确认。

b.验货组长应控制验货进度和验货结果，当相关工序负责人对验货员所提出的不合格品（项）有不同意见或证据，应在当时提出或提供，避免因争议而影响验货实施；对于相关工序负责人不能及时提供的证据，可采取事后补查的方法解决或由验货组长提交总经理裁决。

c.验货员要按照验货计划规定进行验货，如根据验货的实际情况需偏离验货计划验货时，应在征得验货组长同意后进行。

d．对验货过程中发现不合格品（项），由验货员发出书面的《不合格项报告》由相关工序负责人确认。

4.3.3查验总结：
总结由验货组长主持，生产厂长、包装出货经理、验货员及相关部门负责人参加。

4.3.3.1总结内容：重申验货目的，对验货情况进行总结；宣读不合格品（项）报告；提出不合格品处理意见、发布纠正与预防措施的要求和整改建议。

4.3.3.2由验货组长编写《品质检验报告》，经生产厂、包装出货经理确认由品质管理部经理批准后签发到各相关部门。验货结果要提交公司总经理。

4.4验货跟踪：
4.4.1须整改工序负责人接到不合格品（项）报告后，要在三日内会同有关人员分析原因，确定纠正措施。

4.4.2验货组长组织验货员对纠正与预防措施的落实情况及实施效果及时进行跟踪检查或验证。

4.4.3如果在预定的期限内未能全部完成预计的纠正措施，验货员应对其继续进行跟踪。若无正当理由或未能规定出可接受的调整期限，应追究其责任并及时向总经理报告。

4.5验货纪录：
验货结束后验货中所有文件和记录，由验货组长统一收集和整改，移交文控中心保存。

5.0相关文件
6.0相关表单
6.1《验货计划》
6.2《验货日程安排表》
6.3《不合格品（项）检验报告》
6.4《不合格品（项）处置意见书》
6.5《纠正与预防措施》
恒达家居工艺艺制品有限公司
2015-2-29