内审员文件培训 目录 相关方控制程序 设计控制程序 新、改、扩建工程项目管理办法 什么是相关方？ ----与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体 举例说明： ----顾客、政府、员工、供方、银行、工会、合作伙伴等 相关方管理程序 对原辅材料供方的管理 1、采购部负责向除下述情况之外的供方传达公司的环境/安全方针，发出“供方环境/安全状况调查(兼评价)表”： 海外的供方； 向本公司提供贸易用的非加工生产型企业。 对原辅材料供方的管理 根据获取到的资料和反馈回来的环境、安全状况调查表，确定供方所提供的产品和服务中是否会产生或可能产生环境污染或安全事故，并且对可能造成重大环境影响或重大风险的供方提出要求，这些要求包括： A、遵守有关的环境保护、安全生产的法律、法规及其它要求； B、在供货时不能发生化学品、油品、煤气的泄漏、遗撒； C、化学危险品的合格证、标识、包装、MSDS的要求； D、尽量回用包装物； E、与这些供方以签订协议的方式，将环境、安全方面的有关要求传递给供方。 F、供方人员要遵守公司内活动规定，确保在公司内的安全。 对承包方的管理 1、生产部负责废旧设备和相关废弃物处理方的选择和监督，具体见《固体废弃物管理办法》的有关规定。 2、人事行政部负责对生活垃圾、有害废弃物处理方和建筑施工承包方的环境、安全管理，并与其签订《环境、安全管理协议》，对在处理和施工当中的环境行为、安全工作进行监督管理，具体见《固体废弃物管理办法》、《新、改、扩建工程项目管理办法》的有关规定。 对承包方的管理 3、对其它承包方的管理，相应的管理部门也应签订协议，并考虑其间可能发生的化学品、油品泄漏、废弃物排放等环境问题和运输、搬运过程中的安全问题，废弃物的处理不能造成二次污染，向那些可能造成重大环境影响和事故的承包方通报有关程序和作业指导书的相关内容。 4、对客户、政府等访问者由门卫和接待部门预先做好各项安全准备工作，在公司内全程陪同，必要时向访问者宣传公司的环境、职业健康安全方针，确保访问者的健康安全。 设计控制程序 设计控制程序 1、生产部和基建部门对设备更新、技术改造项目、新厂房的建设中涉及的环境因素和危险源进行识别，在设备采购前和新厂房设计前提出设计要求，作为采购新设备和承担设计工作的设计单位的输入要求。设备选购和厂房设计完成后，由生产部和基建部门组织对设备（含设备资料）和厂房设计项目进行评审，确认其是否符合环境和职业健康安全要求。 识别和评审时应考虑： 机械及起重机械安全性要求； 电气安全性要求； 压力容器及防火防爆要求； 各类辅助设施的安全性要求； 作业场所布局的安全性要求； 噪声、粉尘、高温、振动等所产生的环境和职业危害是否符合相关法规要求。 将评审结果及其采取的进一步措施在《环境和职业健康安全设计评审记录》中作出记录。 设计控制程序 2、在生产性物资的集中存放、流动及作业场所，作业布局需要做较大变动前，由各相关部门进行策划，提出变动方案，并组织有关部门对变动方案进行评审，确认其是否符合环境和职业健康安全要求。同时对评审结果进行记录。 3、技术中心在新产品开发前，应先获得与产品相关的环境和职业健康安全法规；出口产品应当获得目标国的相关技术法规和技术标准。在新产品设计时应考虑： 环境和职业健康安全法律法规和相关标准的要求； 产品的能源消耗、材料消耗、原辅材料的安全性等要求； 产品的包装、标识、警示等要求； 产品在生产、运输、使用、报废各环节的环境和职业健康安全要求。 设计控制程序 4、技术工艺部在采用新工艺前，应对工艺过程进行分析，识别新工艺是否产生新的环境因素和危险源。在工艺设计时尽量减少或消除环境污染、安全隐患和职业危害。新工艺实施前，由技术工艺部组织有关部门对新工艺进行评审，并记录。 5、基建部门对施工单位、设备设施安装单位的施工方案、施工组织设计进行评审，控制相关方产生的环境因素和危险源，执行《新、改、扩建项工程项目管理办法》。 设计控制程序 6、基建部门对新建、改建、扩建的工程项目及工作场所的变更涉及的消防设施提出设计要求；组织对消防设施的设计进行评审。评审时应考虑： 消防设施的平面布局是否合理、适宜； 消防设施的选用是否适合于火情的性质； 灭火材料是否符合环保要求；防火防爆装置是否合理、齐全； 消防通道、标识/标志、应急出口、人员疏散通道等是否合理、齐全； 防雷设施是否合理、齐全。 评审结果及其采取的进一步措施在《环境和职业健康安全设计评审记录》中作出记录。 7、基建部门对新建、改建、扩建工程项目在投入使用前，负责联系当地环保、消防主管部门，组织对环保、消防设施进行验收。验收报告一并纳入工程竣工资料归档。 新、改、扩建工程项目管理办法 项目策划阶段的管理 新、改、扩建项目在策划时，应考虑采用能耗小、污染物产生量少的工艺，合理利用自然资源，防止环境污染。改建、扩建项目还必须采取措施，治理与该项目有关的原有的环境污染。 项目策划阶段必须进行项目环境影响评价工作。首先，基建部门根据《建设项目环境影响分类管理名录》或向有审批权的环境保护行政主管部门申报，以确定建设项目的环境评价类型，需编制环境影响报告书(或报告表)的项目，由基建部门委托持有“环境影响评价资格证书”的单位编写环评报告书，或由基建部门填写“环境影响登记评价表”报环保行政主管部门审批。审批通过后再正式设计施工。