华润新鸿基房地产（杭州）有限公司 工程质量管理流程SOP6104 1. 范围 本流程适用于工程质量管理及质量事故处理的流程控制。 2. 控制目标 2.1控制目标： 通过事前、事中、事后的控制措施，确保工程在合理的工期内，“保质、保量”地完成； 同时明确各相关部门、单位在工程质量管理中的责任；确定质量事故的分类及处理措施。 3. 主要涉及岗位 3.1主责部门：工程部 3.2参与部门： 3.3参与单位：监理、总包、分包，设计单位等 4. 主要工作成果 4.1保证工程质量； 4.2妥善处理质量事故。 第1页 共4页 华润新鸿基房地产（杭州）有限公司 工程质量管理流程SOP6104 工程质量管理流程 分包 总包 监理 工程部 支持文件 和记录 Y 申请竣工验收 N 组织竣工验收 签署 竣工验收申请 审核 现场/资料 开工报审表 竣工验收 申请 报验申请表 工程样板 验收记录 组织图纸会审 及技术交底 提交 开工报审表 复审 N 参加 参加 参加 Y 存档及转发 复审 制作样板 检查批质量 Y施工 整改 审核 Y N 自检合格？ N Y N Y 填报《报验 申请表》 工程完成？ Y 内部预验收 准备竣工资料 转入下一工序 N Y 发出开工令 验收 图纸会审 意见 第2页 共4页 华润新鸿基房地产（杭州）有限公司 工程质量管理流程SOP6104 关键环节 控制要点 事前控制 - 开工报审表的的审查： - 施工组织设计； - 施工人员到场情况； - 施工设备到场情况； - 材料到场情况； - 材料检验情况； - 分包单位资质材料。 - 组织好有关的质量保证工作： - 图纸会审； - 技术交底； - 设计变更处理； - 检查监理单位的准备工作。 - 严格审查施工人员的资质，持证上岗； - 严格检查原材料、半成品和各种配件； - 对新技术、新工艺、新材料要严格审核； - 及时处理施工联系单，明确施工内容； - 对主要施工机械、设备性能进行检查。 事中控制 - 日常检查 - 分部、分项工程实体质量； - 施工资料完备情况； - 施工单位质量体系运作情况； - 人员、设备到位情况； - 成品保护情况。 - 重点检查（每月一次） - 以检查隐蔽工程等重要节点为主； - 检查报告应呈报总经理审阅。 - 对口检查（每季度一次） - 以检查隐蔽工程等重要节点为主。 事后控制 - 组织联动测试或设备试运转； - 工程验收和质量评定； - 竣工预验收。 质量事故的分类 及处理 - 重大质量事故： - 建筑物主要结构倒塌； - 不均匀下沉、建筑物倾斜、结构开裂等超过规定； - 严重影响设备或系统使用功能； - 一次返工直接经济损失在10万元以上。 - 普通质量事故： - 未达到重大事故条件，一次返工直接经济损失在 - 记录质量事故。 设计单位职责 - 严格审查施工图纸 - 提供质量整改方案 第3页 共4页 华润新鸿基房地产（杭州）有限公司 工程质量管理流程SOP6104 5. 主要涉及文档/信息流程 文档名称 编制部门/人员 主要内容 联 数 提交部门/人 员 提交时限/频 率 1、图纸会审 纪要 SOP4208-01 2、开工令 SOP4208-02 3、工程样板 验收记录 SOP4208-03 4、报验申请 表 SOP4208-04 5、竣工验收 申请 SOP4208-05 第4页 共4页