1 员工增补申请流程 *用人部室必须说明增补原因并提供详细的岗位说明书和员工要求 产生员工增补需要* 初审 提交增补申请 复核 修改或取消申请 不同意 反馈 同意 不同意 进入招聘流程 同意 宁波围海置业有限公司员工增补申请流程说明附表 责任 参与部室 参与岗位 交付品质 流程步骤 填写员工增补申请表报请部门负责人批准后，交人事部门 对员工增补申请进行初审 修改人员增补计划内容或同意取消申请，以其它方式解决 对人员增补计划进行复核 用人部室 用人部室 用人部室 总经理 用人部室负责人 用人部室负责人 总经理办公室 用人部室负责人 总经理 员工增补申请表 审议意见 审批意见 产生员工增补需求 提交员工增补申请 初审增补申请 修改或取消申请 复核申请 根据部门内员工流动状况和工作量增加情况，预测人员增补需求 用人部室 -- 初审意见 宁波围海置业有限公司员工辞职、免职(辞退)管理流程 收到辞职信或拟定辞退建议书 填写相关材料，进行 工作交接 发出： 1、离职会签单 2、交还公司物件核对表 参与离职面谈 安排离职面谈 审核 批准 发放最后薪金 所有材料归档 宁波围海置业有限公司 员工辞职、免职(辞退)管理流程说明附表 参与岗位 交付品 流程步骤 责任 参与部室 总经理办公室主任 发放离职文件 员工(当事人) 总经理办公室 部室负责人、 总经理办公室主任 财务负责人 总经理 由总经理办公室组织部室负责人参与离职面谈 审核填妥的离职文件 交由总经理批准 批准 发放薪金 归档 财务部有关人员 总经理办公室 有关人员 由总经理办公室通知财务部发放最后薪金 由总经理办公室将所有材料归档 部室负责人 总经理办公室 部室负责人 总经理办公室 总经理 财务部 总经理 办公室 部室负责人 收到员工辞职信或拟定辞退建议书 相关部室 收到辞职信或拟定辞退建议书后尽快通知人事部 人事部发出： 1、离职会签单 2、交还公司物件核对表 让离职员工填写相关材料，并准备进行工作交接 离职文件 辞职信或辞退建议书 组织参与面谈并分析原因 审核 面谈记录 审核意见 批复 -- 宁波围海置业有限公司项目预算编制流程 汇编总体预算 编制项目实施计划书及费用预算 各部门分解编制业务预算 初步审核 调整 审批并通过 批准、执行 宁波围海置业有限公司 根据调整意见调整 审核 下达审批意见书及费用指标 执行分解预算 执行并控制预算项目预算编制流程说明附表 参与岗位 交付品 流程步骤 参与部门 责任 各部室 负责人 财务部经理 总经理及各部室负责人和分管领导 提出 接受、分解编制 汇总编制 初审审核 各职能部室 财务部 财务部 审查汇总 审查项目实施计划及费用预算 部室预算书 项目实施计划书及费用、收益预算书 财务部经理 项目实施计划书及费用预算表 总经理各部室 提出项目实施计划及费用预算 分解编制预算 总经理 财务部经理及各部室负责人 调整 审批、定稿 执行 总经理 财务部及其它部室 财务部 执行计划控制预算 审批意见书及费用指标 执行效果 财务部经理、各职能部室负责人 调整后预算书 调整修改 下达审批意见书及费用指标 审查意见 宁波围海置业有限公司项目预算和成本控制流程 执行预算 分解预算到各部门 下达预算指标到事业部 按月执行情况汇总 分析差异、寻找原因 预算执行差异分析报告 审核 作出解释和提出意见 汇总报告 审核确认 监督 宁波围海置业有限公司 要求解释 监督执行 执行项目预算和成本控制流程说明附表 参与岗位 交付品 流程步骤 参与部门 责任 财务部负责人 财务部及各职能部室负责人分管领导 下达、分解 执行反馈 分解差异、汇报 解释和建议 审核监督 执行 财务部 财务部及各部室负责人、总经理、 分管领导 总经理、财务部和各职能部室 分析确认差异，寻找原因并上报 汇总解释和提出改进意见 月预算执行汇总表 月预算差异分析书 执行 总经理 财务部及各职能部室经理分管领导 公司预算书及各职能部室预算书 财务部及各职能部室 按月汇总执行情况 下达并正确分解 审核确认 监督执行 财务部及各部室负责人总经理、分管领导 职能部室 解释建议 宁波围海置业有限公司 财务部及各部室负责人、总经理、 分管领导 财务部及各部室负责人总经理、分管领导费用报销流程 依据 提出 初审核 财务复核 审批 实施 分管领导 总经理办公室 各费用报销部室负责人 费用报销人 招待计划单、审核单、出差申请单、原始票据 填制费用报销单 报总经理签字审批 报财务部理签字审核 出纳审核并付款 总经理 财务部 宁波围海置业有限公司 会计审核出记帐凭证 实施 主任签字审核 签字审核 签字审核费用报销流程说明表 责任 参与部室 参与岗位 交付品 流程步骤 审核签字的报销单 审核并出具记帐凭证 审批 费用报销部室 费用报销部室 费用报销部室及总经理办公室 财务部 总经理 报销人 报销人 部室负责人分管领导及总经办主任 会计 总经理 原始单据记录 费用报销单 审核费用的合理性 审批的费用报销单 依据 提出 初审核 审批 费用真实性 实施 财务部 审核、付款 出纳 报销完成 费用真实性 宁波围海置业有限公司 实施 出具记帐凭证 财务复核 财务部 复核费用的合法性 财务部经理 复核签字的报销单