文件名称
不合格品控制程序
文件编号
HT-WI-QA-002
版本
A/0

制订部门
品质部
制订日期
2015.01.22
页码
1/5

不
合
品
控
制
程
序

编制：郑敏 审核：批准：

评审：

部门

会签

部门

会签

分发单位：

□总经理室□生产部□品质部 □业务部□财务部

□工程部□采购部□PMC部□行政部

惠州市辉拓照明科技有限公司

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不合格品控制程序
文件编号
HT-WI-QA-002
版本
A/0

制订部门
品质部
制订日期
2015.01.22
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程序文件修订页
版本
修 订 内 容
编制
审核
批准
修订日期

A/0
初版发行

惠州市辉拓照明科技有限公司

文件名称
不合格品控制程序
文件编号
HT-WI-QA-002
版本
A/0

制订部门
品质部
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2015.01.22
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1、目的：
对不合格品有效的进行标识隔离，避免不合格品流入下工序。

2、适用范围：
适用于本公司范围内所有不合格品的控制和处理，以及与客户有关的不合格品的处理。

3、定义：
不合格品：是指经检验和试验判定，产品质量特性与技术要求和图纸工程规格相偏离，或未达到客户要求，不符合接收准则的产品。

4、权责：
4.1 品质部：负责执行不合格品的验证，对不合格品的标识及处理进行监督。

4.2 工程部：负责对不合格品的技术评审及开发阶段不合格品的处理。

4.3 生产部：对制程中不合格品的管制及处理。

4.4 资材部：不合格品仓库管理。

4.5 总经理：不合格品处理方案最终决策核准。

5、作业程序
5.1 产品的检验
5.1.1 采购购入的原材料，品质部依据相关物料进料检验规范进行抽样检查
5.1.2 生产过程中生产部按工序规程进行安排人员全检及自检。

5.1.3 生产完成品由生产部安排专职人员进行全检，全检合格品送品质部进行抽样检查并记录，检查结果交品质主管核准。

5.2 不合格品标识
5.2.1 相关部门经检验后确认为不合格需立即使用“REJ”标签进行标识，并隔离放置，并做好相应的记录，不合格品未经相关部门确认后不可流入下一工站。

5.3 不合格品评审处理
5.3.1 进料检验不合格品评审与处理
5.3.1.1 原材料进货检验发现不合格品判定为REJ时，由IQC检验员负责详细填写好《进料检验报告》交部门主管进行审核，总经理核准，
5.3.1.2 经核准后《进料检验报告》分发一份到资材部，资材部生管依据原材料使用状况及不合格现象进行初步评估是否需进行特采申请。

5.3.1.3 当生管评估需进行特采时，由生管填写《特采申请单》详细填写不合格现象及相关信息交研发工程部、生产部、品质部进行评审。

5.3.1.4 相关部门依据不合格现象及物料使用状况进行评估或验证，并将评估结果及建议填写于相应栏位。

5.3.1.5 相关部门评审后由生管交总经理进行最终决策，品质部按照总经理决策结果进行标识，相关部门按照决策结果进行处理，必要时，由工程部编写临时作业指导书或到现场指导作业。

5.3.2 制程中不合格品评审与处理
5.3.2.1 当制造过程中发现原材料来料不合格品时，由生产部填写《退料单》交品质部进行评估确认，品质部确认为不合格品时于《退料单》上相应栏位签名，生产部将品质签名后退料单及标识后不合格

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退料区。

5.3.2.2 当制程中因作业造成不合格品且无法修复时，由生产部填写《退料单》并写明原因，将品质部确认，品质部确认为不合格品时于《退料单》相应栏位签名，生产部将品质签名后退料单及标识后不合格品交仓库，仓库做好相应的记录并放置于报废区待报废处理。

5.3.3 成品检验不合格品评审与处理
5.3.3.1 当成品抽检结果不合格为“REJ”时，品检员对不合格批立即进行标识，并将核准后《成品检验报告》分发生产部、资材部，并视情况开出《纠正预防措施报告》交由生产部门进行填写相应的纠正与预防措施并按所填写的措施执行。

5.3.3.2 当不合格现象为可选别修复时，生产部需安排专职人员进行选别修复。

5.3.3.3 当生产部选别修复完成后再次送品质部进行抽样检查。

5.3.3.4 当不合格现象无法选别或无法修复时，生管依据出货状况进行详细填写《特采申请单》交相关单位进行评审，交总经理最终决策，相关单位按照最终决策进行标识及处理。

5.3.4 客户投诉不合格品的处理
5.3.4.1 当客户投诉时，由市场部将退回的产品送到仓库待处理区存放，仓库需做好隔离标识工作，市场部负责详细填写《纠正预防措施报告》的不合格现象及其客户信息内容交品质部进行处理，
5.3.4.2 品质部负责招集相关单位进行分析原因及制定相应的纠正预防
措施，相关单位按照制定的纠正与预防措施内容执行，业务视情况将《纠正与预防措施报告》传给客户端。

6、相关文件
6.1 《纠正与预防措施控制程序》
6.2 《纠正与预防措施报告》
6.3 《产品检验控制程序》
6.4 《进料检验报告》
6.5 《制程巡检记录表》
6.6 《成品检验报告》
6.7 《特采申请单》