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化 验 室
质量（手册）管理制度汇编

2010-12-31发布2011-1-1实施
保定太行和益水泥有限公司化验室 发布

目录
质量管理制度汇编批准实施令（2）
质量（手册）管理制度汇编更改记录表……（3）
前言……..……..（4）
公证性声明..…..（5）
质量（手册）管理制度汇编的管理…（6）
质量方针、质量目标.…….（8）
化验室的职责和权限……..（9）
化验室内部各机构的职责范围及岗位责任制 …..(11）
样品管理制度……..（26）
标准溶液配制与复标制度..（31）
检验和试验仪器设备管理制度…..（32）
水泥标准砂及化学试剂管理制度…….….（40）
抽查对比管理制度..（43）
检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制
审核制度…..（45）
文件管理制度.…….（48）
试验室管理制度…..（51）
人员培训、考核管理制度…..........（54）
质量事故报告制度..（56）
质量管理制度执行情况检查制度……......（58）
第十五章危险源控制程序…（60）
第十六章 月报、年报的填写和上报制度 …（67）
第十七章 质量统计管理制度 （68）
第十八章 出厂水泥（熟料）的合格确认制度 ……（69）
附录……（74）

化验室《质量管理制度汇编》批准实施令

为提高化验室管理水平，使检验工作规范有序，出具检验结果和化验报告科学、公正、准确，特批准化验室《质量管理制度汇编》于二○一一年一月一日起实施。

批准人：
二○一○年 十二 月 三十一 日

质 量 管 理 制 度 汇 编
第章

共 页第 页

主题
更 改 页
第一版
第○次修改

更改日期
章序号
更改说明
拟制
审核
批准人
日期

、

前言

岚县金隅水泥有限公司化验室于2011年成立。现有设备50台套，设备总资产150万元，化验室总面积1500平方米。职工总数30人，其中承担水泥和熟料理化检验人员9人。质检人员全部获得河北建材局颁发的操作合格证书。

为了进一步提高化验室测试技术和管理水平，保证检验结果科学、准确、公正，按ISO/IEC指南25-1990《校准和检验实验室技术能力的通用要求》，结合本室具体情况，编写了化验室《质量管理制度汇编》。

本管理制度汇编阐述了化验室的质量方针、检验工作过程的职责和技术准则，使化验室的纲领性文件和全体职工必须遵循的工作依据，检验人员在实验过程中必须全面认真的执行《质量管理制度汇编》中的规定。

水泥化验室第三方公正性声明

为保证化验室检验工作不受外界干扰，坚持第三方公正立场，特作如下声明：
一.化验室具有独立开展检测工作的权力。对产品质量进行检验和评价，应以事实为根据，以标准为准则。化验室内部业务工作，只接受主任及其指派的技术负责人的领导，不受外界和任何行政机构的干扰。

二.建立质量体系，保证所用仪器、设备量值溯源准确和检验过程的工作质量，做到数据可靠、结论公正。

三.对报检单位提供的资料、样品及检验数据，为其保证不为其他单位所利用，更不用于本单位的科研和技术开发。

四.化验室人员不得在与被检商品直接有关的单位受聘担任顾问，不得与报检单位搞联合开发等有损于公正性的活动。

五.化验室人员必须严格遵守工作纪律，接受《质量管理制度汇编》的约束，科学、公正地完成所担负的检验任务。

水泥化验室
主任：杨俊亮
化验室名称：岚县金隅水泥有限公司化验室
地 址 ：山西省岚县普明开发区
邮 政 编 码 ：074200
传 真 ：
电 话 ：15034278776
认 证 范 围 ：硅酸盐水泥熟料、普通水泥
化验室负责人：杨俊亮

质量（手册）管理制度汇编的管理

1质量管理制度汇编的编制与批准
1.1质量管理制度汇编由化验室主任主持制定或修订，由质量负责人和技术负责人组织编制。

1.2质量管理制度汇编由公司主管化验室工作的领导批准发布实施。

2质量管理制度汇编的管理部门及职能
2.1质量管理制度汇编由质量管理组管理。

2.2职能
A.质量管理制度汇编的编号、保管、发放；
B.新版管理制度汇编或修改页的换发登记，作废管理制度汇编回收；
C.解释质量管理制度汇编条文。

3发放对象及要求
3.1发放对象
化验室主任，技术管理人员及有关检测人员，未经主任批准不得扩大发放范围。发放时要进行登记。剩余管理制度汇编由技术资料管理员存档保存备用。在化验室主任批准情况下可以外借，但要进行登记并限期归还。

3.2对持有者的要求
A.严格领取签字手续；
B.妥善保管，不得私自翻印和外借；
C.及时交还作废版本。

质量管理制度汇编修订条件及修订程序
4.1有下述条件之一时应修订
A.机构及职能变动；
B.引用标准及法规变更；
C.有新的管理技术。

4.2修改程序
A.由技术负责人写出书面报告，确定修改及内容；
B.由化验室主任审查，公司主管领导批准；
C.印制新管理制度汇编，更定原文本。

质量管理制度汇编的宣传
5.1由化验室主任制定宣传计划，各组分别宣传。

5.2要求全室员工了解管理制度汇编内容，并严格执行。

5.3新管理制度汇编发放实施的同时，旧管理制度汇编作废并收回。

第1章 质量方针

1质量方针
准确检验、科学公正、质量至上、产品一流
2 质量目标
1、出厂水泥合格率100%
2、出厂水泥富标率100%
3、包装袋重合格率100%
4、出厂水泥28天抗压强度Cv≤4.1%
3服务宗旨
及时向客户提供检测结果。在承检业务办理中，为客户创造方便，提供满意的服务。对客户的专利权和成果实施严格的保护和保密政策。

4质量方针、质量目标由化验室主任负责制定和组织实施。本室全体人员应熟知本室方针、目标和服务宗旨，并在工作中严格执行。

第2章化验室的职责和权限

1化验室的职责
1.1质量检验
按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验，按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。

1.2质量控制
根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。

1.3出厂水泥（熟料）的确认、验证
严格按照有关标准和规定对出厂水泥（熟料）进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品的水泥出厂。

1.4质量统计
用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。

1.5实验研究
根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。

2化验室的权限
2.1坚督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，使生产全过程处于扭转质量失控状态。

2.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。

2.3有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。

2.4有水泥出厂决定权
企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。

第3章化验室内部各机构的职责范围及岗位责任制

1组织机构
1.1实验室是独立的专职检验机构，检验业务工作受主任的领导，不受外界任何行政机构的干预。

1.2实验室设主任一名，负责实验室的技术和管理工作。

1.3实验室下设质量管理组，物理检验组、化学分析组和生产控制组
1.4组织机构框图（见本章附表）。

2部门职责
2.1质量管理组职责
负责检验技术、设备和技术资料的管理工作，监督生产过程及最终产品的质量控制。

2.1.1在部长主持下，负责质量管理制度汇编的具体编写、修订、审定工作，按规定登记发放和回收。

2.1.2编写检验技术工作指导性文件。制订检验操作规程，自检仪器，设备检定方法及安全操作规程。

2.1.3负责原始记录、台帐整理、装订归档。

2.1.4拟订仪器设备、药品购置计划，并组织实施。

2.1.5负责仪器设备建档工作。检查各组仪器设备检定、维护、使用情况。

2.1.6推行新标准，选择先进的检测方法。

2.1.7组织密码抽查和同岗对比检验工作。对检验质量事故进行分析评审，提出处理意见。

2.1.8负责检验人员技术培训及考核工作。

2.1.9编写检验报告及检验结果汇总材料。

2.1.10对生产过程产品质量控制进行监督并考核。

2.2物理检验组职责
2.2.1严格按照国家标准和操作规程，对水泥及熟料进行物理性能检测。

2.2.2维护和调试恒温、恒湿等设备，确保试验室环境条件符合标准要求。

2.2.3严格执行仪器设备管理制度，按期实施仪器设备检定计划，搞好自检设备的检定，保证在用设备检定有效期和完好率100%
2.2.4提出本组仪器设备购置计划，确保检测仪器设备有足够的备品。

2.2.5做好样品传递、保管、处理工作，做到标识清楚，不丢失，