目 录
1. 公司介绍
2. 适用范围
3. 引用文件
4. 手册批准和任命负责人
5. 部门职责（附组织结构图）
6. 质量管理体系(GOTs&OCS)
6.1 文件管理程序
6.2 记录管理程序
6.3 人员培训管理程序
6.4 合同（订单）评审程序
6.5 供应商评审、采购管理程序
6.6 进料验收管理规范
6.7 仓储存发管理规范
6.8 生产操作规范
6.9 品质检验操作规范
6.10 不合格品控制程序
6.11 生产前清洁管理规范
6.12 化学品使用管理规范
6.13 生产过程下脚料及有机棉废料再使用规范
6.14 产品追溯管理规范
6.15 辅料使用管理规范
6.16 包装及产品标签和吊牌管理规范
6.17 成品出厂检查规范
6.18 销售服务管理规范
6.19 生产统计管理程序
6.20 客户投诉处理程序
6.21 外发工艺流程监管规范
6.22 体系持续改进计划
7. 环境管理体系(GOTs&OCS)
7.1 适用范围
7.2 引用文件
7.3 明确负责人
7.4 生产每公斤认证产品消耗水和能源资料
7.5 为减少生产每公斤认证产品消费水和能源量的程序措施及预定目标值
7.6 对废物和排放物得监管
7.7 减少废物和排放物的程序措施
7.8 环境污染应急处理方案
7.9 对员工在节省水和能源、合理及少用化学品和后续正确处置的培训规范和记录
7.10 污水处理及监控规范
7.11 操作记录保存规范
7.12 体系持续改进计划
8. 社会责任管理体系(GOTs)
8.1 适用范围
3 / 56
8.2 引用文件
8.3 明确负责人
8.4 管理者承诺
8.5 招聘制度
8.6 集体商议/工会制度
8.7 安全卫生管理制度（职业健康安全卫生评估报告）（生产，消防，急救，环境清洁，
病虫害，体检，逃生，食住，劳保，培训等）
8.8 未成年工管理制度
8.9 工资制度
8.10 工作时间制度
8.11 反歧视制度
8.12 合同制度
8.13 反残暴虐待制度
8.14 文件和记录管理规范

4 / 56
1.0公司简介

市服装有限公司成立于2012年，是一家集设计、生产内衣、内裤、吊带、体恤、泳装
为一体的企业。公司占地一千多平方米，拥有一批先进生产设备和配套的包装整烫设备，
拥有高素质的管理人员。技术人员和熟练的生产工人近50人。

公司视质量为生命，以优质高效求发展，高起点、严要求、高品质、求效益，在管理
上企业以人为本，不断开拓创新、深化改革,使科学、管理、品质、效益溶入企业经营的每
一个环节。公司在运作过程中，始终将顾客放在第一位，顾客满意是我们最终的目标，在
制衣行业竞争日趋激烈的今天，我们通过不断完善自己来适应多层次、多元化的市场需求。

本公司全体员工将会群策群力、努力拼搏迎接挑战，同时我们将以崭新的姿态和不断
创新的思想向大型现代化服装企业的方向前进！

总经理：
地址：
邮编：
电话：
传真：

5 / 56
2.0适用范围：
本管理手册适用于有机棉服饰的生产、销售和服务全过程的控制与管理，亦适用于内
部和外部（认证机构）评定，通过有机棉体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效
性，以提供合格的产品作保证。

3.0引用文件

全球有机纺织品标准3.0版
有机物含量标准
劳动法

6 / 56
4.0手册批准、声明及任命书

由最高管理者批准此版本体系管理手册用作公司生产有机产品的管理文件，并说明将
遵守的那些承诺

任命书

为建立、实施和保持GOTS标准，确保有机棉产品储存与生产管理体系所需的过程得到
建立、实施和保持，向最高管理者报告有机棉产品生产的业绩和任何改进需求，确保在整
个组织内提高满足顾客对有机棉产品要求的意识、环境保护意识，以及与有机棉管理体系
有关事宜的外部联络，特任命
杨万国 为公司GOTS&OCS管理体系管理者代表。

总经理：

2013 年5月 20日

7 / 56
5.0部门职责

总 经 理

生产部

品管部

办公室

业务部

管理者代表

业

务

成
品
仓

人

事

ISO
小
组

各
车
间

机
修
组

采购部

采

购

原
料
仓

检

验

板

房

纸
样
房
8 / 56
6.0质量管理体系
6.1文件控制程序
1目的和范围
对有机棉体系文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，
确保相关部门及时得到并使用有效版本。防止误用失效或作废的文件和资料。

本程序适用于有机棉管理体系有关文件的控制。

2 职责
2.1行政部负责体系文件的归口管理。

2.2各部门负责相关文件的编制、使用和保管。

3 工作程序
3.1文件的分类
3.1.1 按文件性质分类
a) 有机棉生产场所位置图；
b) 有机棉生产管理手册（包括企业简介、有机棉管理方针、目标、管理组织机构及相
关人员的责任和权限、实施计划、内部检查、跟踪审查、记录管理、客户申、投诉
的处理）；
c) 有机棉生产的操作规程（为生产有机棉管理体系所编制的程序文件）；
d) 有机棉生产的各种记录；
e) 外来文件（包括法律法规、产品标准和顾客提供的产品质量要求等）。

3.1.2 按文件载体分类：
目前主要是纸张性文件及图片；
3.2 文件的编写和审批
3.2.1有机棉管理手册由行政部组织编写，经总经理审核、批准。

3.2.2 操作规程由相关部门编写，经总经理审核、批准。

3.2.3 其他文件分别由相关部门编制，经总经理审核、批准。

3.2.4 文件发布前相关部门填写《拟稿纸》，经相关人员审批后予以发布，确保文件的正
确、清晰、协调。

3.3 文件的发放
3.3.1 文件管理部门根据对体系有效运行的需要，拟定《文件发放清单》，经总经理审批
后执行。

3.3.2 文件发放时办理登记手续，签字领用，填写《文件发放/回收记录表》。

3.3.3 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与有机棉生产管理体系运行紧密相关的文件
应为“受控”，由主管部门在封面加盖“受控”印章，注明分发号。

3.3.4 当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文
件分发号，破损文件由文件主管部门收回。

3.3.5 若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。补发的文件应给予新的分发
号，并注明原文件分发号作废。

3.3.6 提供给认证机构和供方的文件，按内部受控文件处理。

3.4 文件的评审
通过内部检查，跟踪审查对现有体系文件的适用性、协调性进行评审，必要时由文件
主管部门进行修订。

9 / 56
3.5 文件的更改
3.5.1体系文件的更改，由行政部组织实施。填写《文件更改单》，经总经理（或管理者
代表）批准后实施。

3.5.2其他文件的更改，由相应主管部门填写《文件更改单》，经原审核人员审批。若指
定其他人员审批时，应获得审批所需依据的有关背景资料。

3.5.3文件更改时，要按规定做好记录，保存更改单，适用时收回相应作废文件。

3.5.4文件更改的方式，如换版、换页、局部修改等，需在《文件更改单》注明。

3.6 文件的保存及销毁
3.6.1与有机棉相关的文件，应分类存放在干燥、通风、安全的地方。

3.6.2所有的文件原稿，由行政部统一保存，以方便存取和查阅。

3.6.3行政部和各个部门负责编制并及时更新公司和各个部门的《受控文件清单》，以反
映版本最新情况。

3.6.4作废文件由行政部收集后，统一销毁。

3.6.5作废留用的文件，原稿加盖注明日期的“作废保留”印章，单独存放。

3.7 外来文件控制
3.8.1外来技术、质量、管理等文件，由行政部管理。收到外来文件时，应识别其适用性
及版本的有效性，控制分发以确保其有效。

3.8文件管理
3.8.1确保文件整洁和清晰，任何人不得在受控文件上涂画、拆页。

4.0相关记录表格
《受控文件清单》
《文件发放清单》
《文件发放/回收记录表》
《文件更改单》