天津市津协建筑安装工程有限公司
程序文件汇编
文件编号：JX-QEOCX-
（依据GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001、GB/T28001编制）
编制：编写小组
审核：董振龙
批准：李学良
分发号：
天津市津协建筑安装工程有限公司
2013年09月01日发布2013年09月01日实施
程序文件目录
JX-CX-4-01文件控制程序 1
JX-CX-4-02记录控制程序 6
JX-CX-5-01法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序 8
JX-CX-5-02信息交流和沟通管理程序 10
JX-CX-5-03危险源辨识、风险评价和风险控制程序 14
JX-CX-5-04环境因素识别评价程序 20
JX-CX-5-05管理评审程序 24
JX-CX-6-01人力资源控制程序 28
JX-CX-7-01与顾客及其他相关方有关的过程控制程序 34
JX-CX-7-02施工过程控制程序 38
JX-CX-7-03施工安全管理程序 47
JX-CX-7-04采购控制程序 50
JX-CX-7-05废弃物管理控制程序 55
JX-CX-7-06监测设备控制程序 58
JX-CX-7-07易燃、易爆品防火控制程序 60
JX-CX-7-08事件调查和处理控制程序 62
JX-CX-7-09化学品使用、储存控制程序 65
JX-CX-7-10能源综合利用管理程序 67
JX-CX-7-11施工噪声控制程序 69
JX-CX-7-12员工健康保护程序 71
JX-CX-7-13粉尘控制程序 73
JX-CX-8-01监视和测量控制程序 74
JX-CX-8-02内部审核程序 80
JX-CX-8-03不合格品控制程序 85
JX-CX-8-04不符合、纠正和预防措施控制程序 89
JX-CX-8-05应急准备和响应程序 94
JX-CX-8-06法律法规及其他要求合规性评价程序 97
JX-CX-4-01文件控制程序
1目的
对公司范围内与QEO管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用
2范围
本程序用于本公司所有与QEO管理体系有关的文件，包括外来文件的控制
3职责
3.1总经理负责QEO管理手册及公司重要文件的批准
3.2管理者代表负责组织QEO管理手册的审核；负责审核、批准程序文件；组织督促办公室对文件进行定期评审
3.3办公室负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、管理及组织评审，负责本部门范围内文件编制和控制，负责失效留存文件的归档管理
3.4其它部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制，公司主管领导负责审批业务范围内的文件（或经授权的文件、合同等）
4工作程序
4.1质量/环保/职业健康安全管理体系文件包括：
1.形成文件的管理方针、目标、指标；
2.QEO管理手册（包括QEO管理体系覆盖范围的描述及其主要要素相互作用的描述）；
3.程序文件：（包括标准所要求的文件及相关文件查询途径的描述；本公司按QEO管理体系标准要求，并结合公司实际情况编制的27个程序文件）；
4.QEO管理体系进行有效策划、运行和控制所需的文件，包括：管理性文件、作业文件、技术文件、外来文件等；如质量计划、操作规程、作业指导书、规范、标准、环境和职业健康安全管理方案等；
5.QEO管理体系要求的记录
4.2文件的编号
4.2.1文件的编号按文件层次递进,易于查阅和检索
文件编号由办公室统一规定,具有统一标识,文件编号由企业名称代号,文件代号\章节号、顺序号几部分组成。顺序号从01开始
1.QEO管理手册编号
编号：JX-QEOSC-2011/C
JX天津市津协建筑安装工程有限公司
QEO 质量/环保/职业健康安全
SC管理手册
A/0 A版0次修改
2.程序文件编号
JX-CX-X-0X版本/修改状态：C/0用于各章节
代号含义
CX 程序文件代号
XQEO管理手册章节号
0X 顺序号
C/0 C版0次修改
3.管理文件编号
JX-2013-01
代号含义
2013 文件发布年代
01 顺序号
4.施工作业文件编号
JX/ZY-2013-01
代号含义
ZY 作业文件
2013 文件发布年代
01 顺序号
外来文件沿用原编号
3.记录表单编号
JX-JL-01
代号含义JL-记录,行业规定格式的记录不再另行编号
4.2.2文件的版本号和修改状态号版本号以A、B、C…….字母表示，修改状态号以0、1、2、3…… 表示，页码以第X页数表示，当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于需用部门可获得相应有效版本
4.3文件的批准、评审与更新
1.《管理手册》管理者代表负责审核，总经理批准；
2.程序文件由管理者代表负责审核批准；
3.作业文件由部门负责人审核(或编辑),公司主管领导批准(或审批)；
4.技术性文件由编制部门负责人审核(或编辑),公司主管领导批准(或审批)；
5.文件评审与更新时，需有批准手续
办公室每年组织相关人员对现有体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件的修改，在文件发布前应再次批准
4.4文件的更改和作废必要时对文件进行更改，要填写《文件更改/修订审批表》并保留更改内容的记录
4.4.1手册和程序文件由办公室负责实施更改，手册要经管理者代表审核，总经理批准；程序文件由相关副总审核，管理者代表批准
4.4.2作业文件或技术性文件由该部门指定人员进行更改，更改后由部门负责人审核(或直接由部门负责人更改),公司主管领导批准(或审批)
4.4.3所有被更改的原文件必须由相应部门收回，进行统一管理，以确保受控文件的唯一性
4.4.4文件更改后，与更改文件相关的其他文件应同时进行更改，以保证文件的统一性和协调性
4.4.5文件的更改，分为换页，插页和章节更改
4.4.6文件经多次更改，或文件需进行大幅度更改时，应进行换版，原版文件即行作废，换发新版本
4.4.7QEO管理体系文件的更改应由该文件的原编辑部门进行修改,由原审批负责人进行审批，若由其他部门进行修改时或由其他负责人进行审批时，该部门及负责人应获得所依据的有关原文件的背景资料
4.4.8文件更改应在《文件更改/修订审批表》上记录文件修改内容，修改日期和更改原因、更改生效时间，同时作现行修订状态标识
4.4.9作废失效文件由办公室按《文件发放/回收登记表》中原登记发放范围收回原版并记录，并在作废失效文件上加盖“作废”印章。填写《文件销毁留存登记表》，经批准后，统一销毁，需做资料保存的作废文件，加盖“失效留存”印章后方可保存
4.4.10作废失效文件要及时从发放和使用场所收回，确保现场文件为现行有效版本
4.5文件的发放和领用
4.5.1受控文件的发放要加盖“受控”印章，经批准后，办公室按规定范围发放，确保在使用处可获得适用文件的有效版本
4.5.2文件领用者在《文件发放/回收登记表》签字后，领取标有分发号的受控文件，并在本部门建立《受控文件清单》。分发号由年代号和部门代号组成
4.5.3文件领用者的文件严重破损影响使用时，应向办公室申请办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发应沿用原文件的分发号，办公室将破损文件收回时，填写《文件销毁/留用登记表》后销毁
4.5.4文件持有者的文件丢失,应向办公室办理申请领用手续,但必须在领用申请中做出说明,办公室在补发文件时,应编写新的分发号,将丢失的分发号注明为作废文件的分发号,并通知各有关部门,补发文件在原文件编号前加“补”字样以示区别
4.6外来文件的控制
1.外来文件由办公室统一登记，根据文件内容分发至各相关部门
2.各部门对接收的外来文件进行登记建帐，妥善管理
3.办公室应注意收集社会信息，关心外来文件的有效性，对失效作废的外来文件，通知文件持有部门停止使用，同时尽快提供相关文件的最新版本
4.7文件的管理
4.7.1办公室是公司文件管理的主管部门，负责管理手册、程序文件的编制，更改控制，负责建立健全公司《受控文件清单》对全公司的文件进行监督管理。定期将公司《受控文件清单》发放各部门。对于受控文件应定期公布受控文件清单，以识别现行使用文件的状态。凡属受控文件均由办公室统一备案存档（包括软盘、光盘、录相、录音带等）
4.7.2文件的借阅和复制特殊情况需要查阅时，到办公室查阅，不得带走，不准擅自复印。