宁夏成美混凝土有限公司试验室
程序文件
文件编号：NCM/CX-2014
版次：第一版
受控状态：
受控编号：
发布日期：2014年03月1日实施日期：2014年03月1日
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批准：
审核：
编制：
持有人：
单位名称：宁夏成美混凝土有限公司试验室
地址：灵武市再生资源循环试验园区
邮编：751400
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NCM/CX-2014
第1页共1页
主题：批准书
第一版第0次修订
2014年03月01日实施
批准书
宁夏成美混凝土有限公司试验室《程序文件》是质量体系文件的组成部分，是《质量手册》的支持性文件，完全符合《资质认定评审准则》19个要素规定的要求。根据试验室审核组评议通过，《程序文件》NCM/CX01∽28-2014从即日起发布执行
管理者代表：
二0一四年三月一日
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NCM/CX-2014
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主题：修订页
第一版第0次修订
2014年03月01日实施
修订页
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修订内容简述
更改人
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NCM/CX-2014
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主题：目录
第一版第0次修订
2014年03月01日实施
目 录
1NCM/CX01-2014 保证公正性和保护客户机密及所有权的程序
2NCM/CX02-2014 文件资料的控制和管理程序
3NCM/CX03-2014 档案管理程序
4NCM/CX04-2014 外部支持服务和供应品管理程序
5NCM/CX05-2014 客户要求、标书和合同评审程序
6NCM/CX06-2014 申诉和投诉的处理程序
7NCM/CX07-2014 不符合工作控制程序
8NCM/CX08-2014 检验分包的管理程序
9NCM/CX09-2014 纠正措施、预防措施和改进的控制程序
10NCM/CX10-2014 记录管理程序
11NCM/CX11-2014 内部审核程序
12NCM/CX12-2014 管理评审程序
13NCM/CX13-2014 人员培训管理程序
14NCM/CX14-2014 内务与安全管理程序
15NCM/CX15-2014 设施和环境保护程序
16NCM/CX16-2014 数据保护管理程序
17NCM/CX17-2014 测量不确定度评定程序
18NCM/CX18-2014 仪器设备与标准物质管理程序
19NCM/CX19-2014 量值溯源管理程序
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NCM/CX02-2014
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主题：文件资料的控制和管理程序
第一版第0次修订
2014年03月01日实施
20NCM/CX20-2014 仪器设备期间核查管理程序
21NCM/CX21-2014 标识管理程序
22NCM/CX22-2014 允许偏离规定的控制程序
23NCM/CX23-2014 实验室间的比对和能力验证程序
24NCM/CX24-2014 开展新项目的评定程序
25NCM/CX25-2014 样品的抽取和处置管理程序
26NCM/CX26-2014 结果质量控制程序
27NCM/CX27-2014 检验工作的质量监督程序
28NCM/CX28-2014 结果报告的管理程序
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NCM/CX01-2014
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主题：保护公正性和保护机密及所有权的程序
第一版第0次修订
2014年03月01日实施
保证公正性和保护客户机密及所有权的程序
1目的
明确实验室的法律地位，组织结构和工作程序，以确保判断的独立性和诚实性及检测数据的法律性和公正性。保护客户机密及所有权
2适用范围
适用于本公司实验室检测工作的组织和保密管理
3职责
3.1主任贯彻执行国家、行业和地方与检测、检测工作有关的方针、政策、法规和规定
3.1.1主任制定实验室工作的公正性声明
3.1.2负责审定实验室每年的项目的管理和评审
3.1.3负责实验室检测工作保密的监督检查
4 管理程序
4.1本实验室是非独立法人的检测实验室，承担着建筑材料检测工作
4.2根据有关的法律法规、政策规定，制定并能保证实验室质量方针和目标的落实与实施，保证质量体系和检测工作的运作方式符合《评审准则》的要求
4.3实验室对本企业购进材料和搅拌混凝土试验均持公正、科学态度，独立开展检查工作。不受任何影响检测工作质量的干扰
4.4质量体系的运行，切实维护客户的利益，专业技术人员保证客户的机密信息和所有权不会受到任何侵犯
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NCM/CX02-2014
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主题：保证公正和保护机密及所有权的程序
第一版第0次修订
2014年03月01日实施
4.5样品的保密
4.5.1样品管理员应妥善保管施工方的检测合同和样品验收登记表
4.5.2样品管理员应对本企业的技术资料和样品编号保密
4.6检测的保密
4.6.1检测人员进行样品检测时，以检测任务单为依据领取样品，不能私自查阅、复印样品编号记录
4.6.2外来人员如需要进实验室参观，经主任批准后，并在指定人员陪同下方可进入参观
4.6.3测试人员在检测报告未经审核人员签字前，不得向任何人透漏检测原始数据
4.7检测报告的保密
4.7.1检测报告的借阅必须经主任批准，执行《档案管理程序》
4.7.2检测报告结果未经实验室主任同意，不得供他人参考
4.7.3检测报告的重要数据一旦泄露，本公司应承担因此给施工方带来的损失。并对负责人根据情节的严重程度，给予经济、行政等方面的处罚
4.8技术资料的保密
4.8.1与检测结果有关的所有技术资料应有专人保管
4.8.2非检测人员不得借阅相关的技术资料，检测人员要保护客户的技术机密，不得用于本公司或其他方面的技术开发
5记录文件
5.1NCM/JL03 受控文件清单
5.2NCM/JL04 文件资料销毁登记表
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NCM/CX02-2014
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主题：文件资料的控制和管理程序
第一版第0次修订
2014年03月01日实施
文件资料的控制和管理程序
1目的
对质量体系有关文件和资料进行控制，确保所使用的文件和资料均为现行有效版本，防止误用作废的资料
2范围
适用于体系文件和技术资料的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制
3职责
3.1主任负责质量手册、程序文件和技术文件的批准发布
3.2技术负责人负责仪器设备检定/校准，作业指导书和记录等技术文件的编写审核
3.3质量负责人负责组织质量体系文件质量手册、程序文件的编写、审核
3.4办公室负责质量体系文件的标识、更改和归类管理
3.5实验室负责人负责技术标准现行有效性的识别和管理
4工作程序
4.1文件资料的分类
4.1.1有关产品质量法、计量法和检测方面的法律、法规
4.1.2质量体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书和记录文件等
4.1.3与质量有关的技术性文件和资料
试验依据性文件，包括各种标准、规范、任务书、合同、协议等；
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主题：文件资料的控制和管理程序
第一版第0次修订
2014年03月01日实施
技术文件包括作业指导书、仪器设备校验方法等；
外来的技术文件和资料，包括技术标准、客户提供的技术资料等；
计算机应用软件和管理记录、技术记录等；
结果报告
4.2文件的编制、审批和发布
4.2.1质量手册由质量负责人组织编制、审核，主任批准发布
4.2.2程序文件由质量负责人组织相关人员编制，技术负责人审核，主任批准发布
4.2.3作业指导书、仪器设备校验方法等技术文件由实验室负责人组织编制，实验室负责人初审、质量负责人审核，技术负责人批准发布
4.2.4其他管理文件及外来文件由办公室编制或识别，并控制分发
4.3文件的标识
质量手册为第一层次质量体系文件，其标识格式如下：
NCM/SC -
年代号
手册内容顺序号
质量手册代号
公司试验室标识
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NCM/CX02-2014
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主题：文件资料的控制和管理程序
第一版第0次修订
2014年03月01日实施
2) 程序文件为第二层次质量体系文件，其标识格式如下：
NCM/SC -
年代号
程序内容顺序号
程序文件代号
公司试验室标识
3）作业指导书为第三层次质量体系文件，标识格式如下：
NCM/SC -